2020年度湘阴县樟树镇人民政府部门决算
目录
第一部分湘阴县樟树镇人民政府单位概况
一、
二、机构设置
第二部分220年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘阴县樟树镇人民政府概况
一、
部门职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体资产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。1、党政办公室（法制办公室）
主要职责：负责本镇党委、政府有关文件的起草工作，负责人大、纪委（监察）、人民武装部、组织、宣传、统战、机构编制、档案、工会、团委、妇联、保密等工作；承办党委、政府各类会议的各项准备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作。
2、经济发展办公室（财政管理办公室）
主要职责：负责经济发展、统计、审计等工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、农业、林业、水利、移民等经济管理工作。
3、社会事务管理办公室（国土规划建设环保办公室）
主要职责：承担人力社保、民政、文教、科技、体育、广播电视、民族、宗教、老龄、残联等工作；负责综合管理国土资源村镇规划和建设、环境保护等工作。
4、社会管理综合治理办公室（群众工作办公室、信访办公室）
主要职责：负责政法、社会管理综合治理等工作；配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作；负责接待和处理本辖区内群众的来信来访工作。
5、安全生产监督管理办公室
主要职责：负责贯彻执行安全生产法律、法规等工作；负责辖区内安全生产监督检查工作；受委托开展相关安全生产执法工作。
6、卫生健康办公室
主要职责：承担医疗卫生、计划生育与人口管理等工作。
7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）
主要职责：在镇区域内行使下放权限的行政处罚及与之相关的监督检查职能。
镇人民代表大会、纪委（监察）、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌，其工作职责由镇党政机构承担。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：湘阴县樟树镇人民政府 万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1922.42 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
266.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
115 |
四、公共安全支出 |
19 |
5 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
五、教育支出 |
20 |
26.6 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
50 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
486.81 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
九、卫生健康支出 |
23 |
137.66 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
十、节能环保支出 |
24 |
6.94 |
|
八、其他收入 |
8 |
2590.3 |
十一、城乡社区支出 |
25 |
418.64 |
|
|
9 |
|
十二、农林水支出 |
26 |
3050.1 |
|
|
10 |
|
十三、交通运输支出 |
27 |
33.2 |
|
|
11 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
28 |
5 |
|
|
12 |
|
十九、住房保障支出 |
29 |
24.56 |
|
|
13 |
|
二十三、其他支出 |
30 |
117 |
|
本年收入合计 |
14 |
|
本年支出合计 |
31 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
15 |
|
结余分配 |
32 |
|
|
年初结转和结余 |
16 |
|
年末结转和结余 |
33 |
|
|
总计 |
17 |
4627.72 |
总计 |
34 |
4627.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 湘阴县樟树镇人民政府 万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4627.72 |
2037.42 |
|
|
|
|
2590.3 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
77.97 |
77.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
54.85 |
54.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2010603 |
机关服务 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
26.6 |
26.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.75 |
32.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
39.94 |
39.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.1 |
11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
244.8 |
244.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.8 |
41.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
31.1 |
31.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2100103 |
机关服务 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
27.92 |
27.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5.4 |
5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
298.72 |
298.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
104.92 |
104.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
28.8 |
28.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
56 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
64.34 |
64.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
106.2 |
106.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
56 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
92.4 |
92.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2610.3 |
20 |
|
|
|
|
2590.3 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：湘阴县樟树镇人民政府 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4627.72 |
1247.9 |
3379.82 |
|
|
|
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
77.97 |
77.97 |
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
54.85 |
54.85 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
|
2010603 |
机关服务 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
26.6 |
26.6 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.75 |
32.75 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
39.94 |
39.94 |
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
244.8 |
244.8 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.8 |
41.8 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
31.1 |
31.1 |
|
|
|
|
|
|
2100103 |
机关服务 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.4 |
|
8.34 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
27.92 |
27.92 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5.4 |
5.4 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
298.72 |
|
298.72 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
104.92 |
|
104.92 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
28.8 |
28.8 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
56 |
56 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
64.34 |
|
64.34 |
|
|
|
|
|
2130199 |
森林资源培育 |
106.2 |
106.2 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林生态效益补偿 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
2130209 |
动植物保护 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
56 |
|
56 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
92.4 |
|
92.4 |
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2610.3 |
20 |
2590.3 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
110 |
|
110 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 部门： 湘阴县樟树镇人民政府 万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1922.42 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
266.21 |
266.21 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
115 |
四、公共安全支出 |
19 |
5 |
5 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
五、教育支出 |
20 |
26.6 |
26.6 |
|
|
|
|
4 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
50 |
50 |
|
|
|
|
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
486.81 |
486.81 |
|
|
|
|
6 |
|
九、卫生健康支出 |
23 |
137.66 |
137.66 |
|
|
|
|
7 |
|
十、节能环保支出 |
24 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
8 |
|
十一、城乡社区支出 |
25 |
418.64 |
418.64 |
|
|
|
|
9 |
|
十二、农林水支出 |
26 |
459.8 |
459.8 |
|
|
|
|
10 |
|
十三、交通运输支出 |
27 |
33.2 |
33.2 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
24.56 |
24.56 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
117 |
2 |
115 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
2037.42 |
本年支出合计 |
29 |
2037.42 |
1922.42 |
115 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
30 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
总计 |
17 |
2037.42 |
总计 |
34 |
2037.42 |
1922.42 |
115 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湘阴县樟树镇人民政府 万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1922.42 |
1242.9 |
679.52 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.21 |
266.21 |
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
77.97 |
77.97 |
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
54.85 |
54.85 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
5 |
5 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
5 |
5 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
18 |
18 |
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
2010603 |
机关服务 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
10 |
10 |
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5 |
5 |
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
3 |
3 |
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2 |
2 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
26.6 |
26.6 |
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
26.6 |
26.6 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50 |
|
50 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50 |
|
50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
486.81 |
486.81 |
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.75 |
32.75 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21 |
21 |
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
43 |
43 |
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
39.94 |
39.94 |
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
4.52 |
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
244.8 |
244.8 |
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.8 |
41.8 |
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
137.66 |
137.66 |
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
31.1 |
31.1 |
|
|
|
2100103 |
机关服务 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.34 |
|
8.34 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
27.92 |
27.92 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5.4 |
5.4 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
418.64 |
15 |
403.64 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
298.72 |
|
298.72 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
104.92 |
|
104.92 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
15 |
15 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
459.8 |
247.06 |
212.74 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
28.8 |
28.8 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
56 |
56 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
64.34 |
|
64.34 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
106.2 |
106.2 |
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2 |
2 |
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
56 |
|
56 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
92.4 |
|
92.4 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2 |
2 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20 |
20 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
33.2 |
33.2 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3 |
3 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5 |
5 |
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
5 |
5 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表
部门：湘阴县樟树镇人民政府 万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
468.15 |
302 |
商品和服务支出 |
236.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
158.98 |
30201 |
办公费 |
20 |
30701 |
国内债务付息 |
2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
120.95 |
30202 |
印刷费 |
17.52 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
9.24 |
30203 |
咨询费 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
679.52 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
39.94 |
30204 |
手续费 |
|
30903 |
专用设备购置 |
17.06 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.52 |
30205 |
水费 |
1 |
30905 |
基础设施建设 |
419.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.75 |
30206 |
电费 |
10 |
30906 |
大型修缮 |
200.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18 |
30207 |
邮电费 |
3.6 |
30999 |
其他基本建设支出 |
42.4 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.35 |
30208 |
取暖费 |
|
310 |
资本性支出 |
20.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.54 |
30211 |
差旅费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31003 |
专用设备购置 |
20.2 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.5 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.32 |
30214 |
租赁费 |
1.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
515.96 |
30215 |
会议费 |
7.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.8 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.8 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
44.5 |
30218 |
专用材料费 |
74.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
21 |
30224 |
被装购置费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
65.7 |
30225 |
专用燃料费 |
5.5 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.44 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.3 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
328.76 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.4 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
56 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.39 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
984.11 |
公用经费合计 |
938.31 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湘阴县樟树镇人民政府 万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
|
|
|
|
8 |
0 |
|
|
|
|
7.8 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湘阴县樟树镇人民政府 万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
115 |
115 |
5 |
110 |
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2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0 |
110 |
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110 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0 |
5 |
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5 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：湘阴县樟树镇人民政府 单位：万元
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4627.72万元。与上年相比，增加了4104.2万元，增加了783.98%，收支总体增加一是因为编制人员调动，人员及经费增加；二是因为新形势下疫情防控及人居环境整治经费增加；三是我镇加大力度开发特色旅游产业加大了投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4627.72万元，其中：财政拨款收入1922.42万元，占41.54%；政府性基金预算财政拨款115万元，占2.49%；其他收入2590.3万元，占55.97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4627.72万元，其中：基本支出1247.9万元，占26.97%；项目支出3379.82万元，占73.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2037.42万元，与上年相比，增加1513.9万元，增长289.18%；财政拨款支出总计2037.42万元，与上年相比，增加1513.9万元，增长289.18%；年末无结余。收支总体增加一是因为编制人员调动，人员及经费增加；二是因为新形势下疫情防控及人居环境整治经费增加；三是我镇加大力度开发特色旅游产业加大了投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1922.42万元，占本年支出合计的41.54%；与上年相比增加1398.91万元，增长267.22%，主要原因为财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年财政预算拨款支出2037.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.21万元，占比13.07%；公共安全安全支出5万元，占比0.24%；教育支出26.6万元，占比1.31%；文化旅游体育与传媒支出50万元，占比2.45%；社会保障和就业支出486.81万元，占比23.89%；卫生健康支出137.66万元。占比6.76%；节能环保支出6.94万元，占比0.34%；城乡社区支出418.64万元，占比20.55%；农林水支出459.8万元，占比22.57%；交通运输支出33.2万元，占比1.63%；资源勘探工业信息等支出5万元，占比0.24%；住房保障支出1.21万元，占比1.57%；其他支出117万元，占比5.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为1922.42万元，支出决算数为1922.42万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1922.42万元，其中人员经费984.11万元，占比51.19%，主要包括工资福利支出468.15万元，占比47.57%；对个和家庭的补助515.96万元，占比52.43%。公用经费938.11万元，占比48.81%，主要包括商品服务支出236.59万元，占比25.22%；债务利息及费用支出2万元，占比0.19%；资本性支出（基本建设）679.52万元，占比72.44%；资本性支出20.2万元，占比2.15%
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的97.5%，主要原因为单位厉行节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的97.5%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入115万元；年初结转和结余0万元；支出115万元，其中：基本支出5万元，占比4.35%；项目支出110万元，占比95.65%。年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出938.11万元。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费7.88万元；开支培训费1.8万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额800万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出200万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年湘阴县樟树镇人民政府继续推进预算绩效管理，年初有合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
