湘阴县樟树镇2019年预算公开
目 录
第一部分 樟树镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）机关运行经费
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
湘阴县樟树镇2019年预算编制
说 明
一、 部门基本概况
一、 湘阴县樟树镇人民政府基本概况
（一）主要职责
樟树镇，位于湘阴县西南部，湘江傍境而过，与长沙市望城区毗邻。辖7个行政村、1个社区、284个村民小组、6111户，总人口2.8万人，其中中共党员983人。镇域面积67平方公里，耕地面积24500亩，森林覆盖率达75%。境内有晚清名臣左宗棠故居“柳庄”和千年古寺“法华寺”两大景区，文化底蕴深厚，区位优势明显。近年来，该镇以科学发展为主题，以富民强镇为主线，以改革创新为动力，以辣椒种植、生态农业、特色旅游为主导产业，按照“湘江古镇、文化名镇、休闲乐镇，礼佛重镇、特色水镇、产业新镇”的建设理念，大力实施“产业立镇、项目兴镇、富民强镇、旅游活镇、民本安镇”开放崛起发展战略，先后获得省特色旅游名镇、市文明乡镇、市美丽乡镇、县农村环境卫生整洁工作先进单位等荣誉，2016年列入全省“十三五”重点建设的100个特色小镇之一，2017年樟树港黄瓜、樟树港辣椒顺利通过国家地理标志农产品评审，文谊新村获评国家农业部一村一品示范村，成为我县第一个获评“国字号”的村。
（二）人员情况
我镇实有人员 34名，其中：行政人员22人名，全额事业人员8名，离退休人员4人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。
三、部门收支总体情况
预算总收入424.55万元,其中:经费拨款424.55万元。
预算总支出424.55万元,其中:基本支出294.73万元(工资福利支出219.73万元,一般商品和服务支出75万元);项目支出129.82万元。
四、项目安排情况
2019年项目支出年初预算数为129.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含防汛支出28.6万元、环境卫生整治支出39.22万元、公共安全支出20万元、卫生计育支出27万元、其他支出15万。
五、其他重要事项的情况说明
1、2019年“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费2.1万元，因公出国（境）费0万元。
2、政府采购情况
2019年政府采购预算总额54万元，其中，政府采购货物预算54万元，政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。
2019年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4、机关运行经费
机关运行经费预算情况。2019年度乡系统机关运行经费预算75万元，比2018年减少1万元，其主要原因是2019年预算时减少了1万元办公费。
5、绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标424.55万元，其中：基本支出294.73万元，项目支出129.82万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款425.20万元。其中，非税收入征收成本0万元和财政和预算拨款424.55万元。2019年本部门项目支出绩效目标424.55万元，主要绩效目标是：主要经济指标稳步增长。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
