金龙镇人民政府2022年部门预算公开
目 录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
第一部分：
湘阴县金龙镇人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业。组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、老龄及宗教等工作。
3、依法管理本级财政、执行本级预算。
4、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好本职工作。
5、指导支持村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
6、制定和组织实施乡村建设规划；加强水利建设和房屋土地管理，以及环境综合整治工作。保护和改善生活环境和生态环境。
（二）机构设置。
金龙镇人民政府内设六办五中心，属财政全额拨款行政事业单位，全部纳入镇本级财政预算。2022年我镇在职在编人数共83人。包括行政机关人员44人、事业单位人员39人，设立了一个行政机构，五个事业机构，共6个机构，行政机构内设党政办、经济发展办公室、食品药品监督管理办公室、社会事务和社会保障办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室；事业机构包括金龙镇财政所、农技推广中心、计划生育服务所、国土资源管理所、民政所。
（三）部门主要工作任务
改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和农田水利建设；打好精准脱贫攻坚战。
三、部门收支总体情况
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2022年收入预算数为1017.15万元（即一般公共预算收入），比上年减少40.72万元，减少4%。收入主要来源于经费拨款。
（二）支出预算：2022年支出预算数为1017.15万元，比上年减少40.72万元，减少4%。其中，社会保障和就业支出103.73万元，卫生健康支出31.5万元，城乡社区规划管理事务支出831.53万元，住房保障支出50.39万元（主要用于危房改造）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1017.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出预算数为836.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利性支出646.15万元，商品服务性支出190万元。
（二）项目支出：2021年项目支出预算数为181万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中均衡性转移专项支出181万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费5万元。比上年增加3.5万元，主要是公车运行及维护费用增加。
（二）政府采购情况
2021年我镇商品和劳务采购依政策要求，以招投标方式进行集中采购。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，我镇有公务小轿车1台，巡逻车1台。
（四）机关运转经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款836.15万元，减少40.72万元，减少4.6%.主要原因是政府财政缩编了人员预算。
（五）政府性基金支出预算
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，2022年拟无新增配置车辆，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无新增配备单位价值100万元以上专用设备。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
