2018年六塘乡决算公开
目 录
第一部分 湖南湘阴六塘乡单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南湘阴六塘乡2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南湘阴六塘乡2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、项目安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湖南湘阴六塘乡概况
一、 部门基本概况
（一）主要职责
承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
（二）人员情况
我乡实有人员 42名，其中：行政人员22人名，全额事业人员20名，离退休人员7人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：乡机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。
第二部分 湖南湘阴六塘乡2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南湘阴六塘乡2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算收入1082.29万元，支出1082.29万元。
二、收入决算情况说明
2018年度部门决算收入1082.29万元，其中财政拨款收入1082.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度部门决算支出1082.29万元，其中基本支出723.18万元，占66%，项目支出359.11万元，占34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算财政拨款收入1082.29万元，支出1082.29万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
决算总收入1082.29万元,其中:经费拨款1082.29万元。
决算总支出1082.29万元,其中:基本支出723.18万元(工资福利支出345.52万元,一般商品和服务支出377.66万元);项目支出359.11万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数723.18万元，其中：
人员经费345.52万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费377.66万元；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出决算数8万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费4万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出8万元，其中：无因公出国支出，无公务用车购置费，公务用车运行修护费4万元；公务接待费4万元。
八、关于2018年度预算绩效情况说明
六塘乡整体支出绩效，经单位自评，已经达到预定目标，具体如下：
（一）社会效益，六塘乡引进效用，已经在本地产生良好影响，仍有不少正在商谈。规模增加，直接提升乡域经济，解决就业，带动产业发展。
（二）经济效益，为本地经济发展做出了贡献。
（三）生态效益，2018年避免过去只要数量不要质量的企业。同时，一是加强水污染源头管控。二是加强污水处理提标改造和污水收集管网建设。三是加强污水排放监控力度。
九、项目安排情况
2018年项目支出年末决算数为359.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含移民后期104.16万元，小城镇建设96万元，农林水建设143.95，其他15万元。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款958.13万元。
2、“三公”经费决算
2018年“三公”经费决算数为8万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购支出情况。本单位2018 年度政府采购支出总额14.36万元，其中：政府采购货物支出14.36万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出，无授予中小企业等政府采购。
4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位由于实施车辆改革公务用车已取消，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
（二）政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
（七）公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
（八）公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。
