东塘镇人民政府预算公开
东塘镇人民政府2021年度
部门预算
目录
第一部分 东塘镇人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 东塘镇2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
3、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
2021年我镇在职在编人数共51人。包括行政机关人员26人、事业单位人员25人，设立了一个行政机构，四个事业机构，共五个机构，行政机构内设党政办、经济发 展办公室、食品药品监督管理办公室、社会事务和社会保障办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室；直属事业机构包括财政所、农技推广中心、计划生育服务所。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的单位有5家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所、农业综合服务中心。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年部门预算总收入687.21万元，2021年财政预算按县财政局统一安排，实行全口径预算，对不确定的收入部分不纳入年初预算(如计生、民政、村（社区）争取资金等)。
（二）支出预算
2021年部门预算总支出687.21万元，其中基本支出546.21万元，项目支出141万元。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算687.21万元
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为546.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出421.21万元，一般商品和服务支出125万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为141万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要包含综治维稳10万元、防汛支出26.8万元、财政投入计生服务费12万元、森林防火10万元、救灾救济20万元、偿还集资款35万元、农村环境卫生整治20万元、工会7.2万元等各组织运行经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款125万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数9.3万元，其中，公务接待费9.3万元。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算3.14万元，拟召开6次会议，人数800人，内容为人大会，乡村干部大会等；培训费预算1.66万元，拟开展4次培训，人数40人，内容为鼓励干部在职学习，对外交流学习培训。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额1041.4万元，其中工程类845万元，货物类28.9万元，服务类167.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有一般公务用车1辆。
2021年预算采购空调4台、电脑5台、打印机5台、办公桌椅10套、武装巡逻装备50套、体育器材15套、厨房设备1套、音响设备租赁3套、村村响广播维修3套。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标687.21万元，其中：基本支出546.21万元，项目支出141万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款546.21万元。其中，非税收入征收成本0万元和财政和预算拨款687.21万元。2021年本部门项目支出绩效目标141万元，主要绩效目标是：主要经济指标稳步增长。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 东塘镇2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
