湘阴县2021 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

张丽

联络电话

1570****210

人员编制

61

实有人数

64

职能职责概述

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

年度主要

工作内容

一、聚焦主责主业，基层组织建设不断夯实。1、注重严肃党内生活。2、注重强化理论武装。3、注重狠抓队伍管理。二、聚焦乡村振兴，农业农村基础不断巩固。1、巩固脱贫成果。2、稳定粮食生产。3、做大特色产业。4、美化人居环境。三、聚焦民生福祉，群众幸福指数不断提升。1、基础设施建设方面。2、环保方面。3、社保保障方面。四、聚焦镇域稳定，镇域安全防线不断加固。1、狠抓安全生产。2、狠抓社会治理。3、狠抓疫情防控。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年，东塘镇全体镇村、部门干部一班人通力协作，奋勇争先，即使各项工作要求高、问责严，但镇村干部、部门同志团结协作，砥砺前行，取得了优异的成绩。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

1、东塘镇人民政府

4679.4

1801.68

108.95

2768.77

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

1、东塘镇人民政府

4679.4

2302.17

932.80

1369.37

2377.23

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

1、东塘镇人民政府

7.94

4.18

3.76

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

1、东塘镇人民政府

854.61

854.61

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

面完成东塘镇2021年初预想任务，做好全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生等社会公益事业工作，为群众办实事、办好事，力争创优评先。

通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照东塘镇2021年度预算情况，做好了全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量指标

本单位财政供养人数

≥61人

质量指标

预算控制率

90%

时效指标

乡镇各项补贴资金发放率

按相应资金文件时限要求按时发放

工资发放及时率

每月15日前足额发放

成本指标

工资福利支出

657.66万元

商品和服务支出

1399.57万元

对个人和家庭补助支出

275.14万元

其他资本性支出

2347.03万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

粮食种植面积

≥38000亩

经济效益

行政成本控制

“三公”经费同比下降21.54%

生态效益

森林覆盖率

20.65%

可持续影响指标

安全生产

辖区内无重大安全事故

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王道

党委书记

湘阴县东塘镇人民政府

龙成功

镇长

湘阴县东塘镇人民政府

潘知

财政所长

湘阴县东塘镇人民政府

张丽

总会计

湘阴县东塘镇人民政府

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

湘阴县东塘镇位于湘阴县北部，是湘阴、汨罗和屈原三县（市区）的中心枢纽，京珠高速、湘营线、湘汨线穿境而过。全镇下辖9个村、1个社区、296个村民小组，8446户，总人口约3.2万人，总面积58.7平方公里，耕地面积2.87万亩，山林面积达2000多亩，是名副其实的“森林小镇”。东塘镇人民政府为独立核算机构，内设东塘镇政府机关、财政所、农技推广服务中心、计生服务所、民政所、经管站、文化站等机构。现有在编人员61名，劳务派遣人员3名。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度整体支出4679.4万元，使用方向为工作人员工资福利、民生福祉、完善基础设施专项支出等，主要支出内容为基本支出和项目支出两项，涉及的范围是人员工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位基本支出2302.17万元，其中人员支出932.8万元，公用支出1369.37万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年专项资金安排落实总投入为2377.23万元，主要是集镇和村级道路维修及塘坝清淤。

2、专项资金管理情况分析

严格按照上级关于专项资金使用办法，规定了专项费用的使用范围，并严格按照财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，做好资金台账，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。

三、单位专项组织实施情况

东塘镇财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了镇长抓项目负总责、分管副职具体抓、财政所长抓具体的工作机制，规范审批程序，完善报账手续，专项资金分项目做专账，密切关注项目实施情况，切实做好项目实施前中后资金的使用监管，确保专项资金真正做到了专项专用，为民谋利，落到实处。

四、单位整体支出绩效情况

由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在2021年，单位整体支出绩效情况良好，阶段性目标也都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成，在年底考核中名列前茅。

1、将党建工作纳入村（社区）年度考核，对党的十八大以来我镇村（社区）党组织发展的250名党员进行排查，对通过自查和上级排查发现的135条问题线索逐一调查核实。2、扎实开展党史学习教育，第一时间传达党的十九届六中全会、省十二次党代会、市第八次党代会、县第十三次党代会精神，要求干部撰写心得体会150余篇，有效确保理论入脑入心。3、坚决兑现干部绩效考核，真正让实干者得实惠，1名事业干部通过“五方面人员”择优选拔担任负责干部，2名党员干部分别荣获省市党务先进工作者、1名党员干部荣获全省禁毒先进个人、3名党员干部荣获全县优秀共产党员，镇党委和3个村支部荣获全县先进基层党组织。4、全镇371户1080名脱贫对象、监测对象均已与优质企业签订分红协议，脱贫人口教育政策全部落实到位，全镇脱贫人口参保率达100％。5、整治耕地抛荒撂荒490亩，发展集中育秧5400亩，全年共完成水稻种植面积4.2万亩。6、引导湖湾新开发林地200多亩，从事茯苓种植，东乡薯业流转土地近300亩，正在筹建红薯产业供应基地，徐记绿色蔬菜基地扩大规模近300亩，湖湾葡萄柚基地、杉塘坪瓜蒌种植、石涧泸鱼养殖效益突显，赛美桃园获评市级家庭农庄。7、落实“门前三包”责任制，每月对各村进行卫生评比，每季度召开讲评会，全覆盖推进卫生费收取，日常保洁各项措施落实到位。8、新修公路3.4公里，拓宽1.6公里，完成危桥改造1座，亮化路灯1395盏，黄甲村、尚南塅村分别获评省市级美丽乡村示范村，竹溪塘分别获评市级美丽屋场和最美潇湘文化阵地。9、对3个环保不达标、信访举报多的猪场、鸡场和1个非法炼油场进行了取缔，常态化对秸秆焚烧的日常巡查。投资500万元，启动了东塘小流域水利工程，投资80万元，启动了节水灌溉水利工程，有效地改善、提高了群众的生产、生活条件。10、扎实开展城乡居民基本医疗保险征缴，参加城乡居民基本医疗保险21756人，共计识别农村低保176户358人，特困供养295户，90岁高龄、孤儿、残疾对象等弱势群体1058人。11、开展烟花爆竹经营门店、油站气站、学校、企业、村民建房现场及重点路段等进行安全检查10余次，组织“一盔一带”专项整治行动3次，查处违规安装晴雨伞车辆32辆、不按规定佩戴安全头盔等安全隐患6处。12、通过宣传、值班巡逻、打击、完善举报奖励等方式常态化开展扫黑除恶工作，对阻碍村级建设的个人群体、地下六合彩违法赌博等行为进行了拉网式排查，从文明劝导出发，成功化解一批矛盾纠纷。结合法制宣传改进工作方法，建立健全律师参与接访、代理申诉制度,有效维护了社会和谐稳定。13、发动镇村两级力量，进村入户开展三码同查工作，组织发动各村（社区）微信群、村村响、进村入户等方式进行广泛宣传疫苗接种工作。

在整体支出绩效评价中，评价组成员一致认为：财政预算项目的支出合情合理合法，达到了预期效果，给予了绩效自评综合平均得分95的高分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题

1、项目实施目标的制订还存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足等问题。

2、对财政预算项目的绩效管理，虽然已经制订了相关的制度和办法，但还存在制度办法与实际工作不切实际的地方，操作性不是很强，需要进一步健全完善。

3、项目实施还应筹集相应的配套资金，在一定程度上要考虑和克服某些影响预期绩效目标设置与实现的因素。

六、改进措施和有关建议

1、进一步强化项目实施的调研作用，科学申报绩效管理目标。

2、进一步突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。

3、进一步加强项目实施的绩效管理，有效推进乡镇振兴事业。