湘阴县东塘镇2019年预算编制说明
湘阴县东塘镇2019年预算编制说明
目 录
第一部分 东塘镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）机关运行经费
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
一、 部门基本概况
湘阴县东塘镇人民政府基本概况
（一）主要职责
东塘镇位于湘阴县北部，是湘阴、汨罗和屈原三县（市区）的中心枢纽，京珠高速、湘营线、湘汩线穿境而过。全镇下辖9个村、1个社区、296个村民小组，8446户，总人口约3.2万人，总面积58.7平方公里，耕地面积2.87万亩。
东塘镇人杰地灵、资源丰富：在职的部级干部2人，厅、处级干部达30多人，在外成功创业的企业家众多，镇域经济也十分活跃；省水源保护地赛美水库及众多山塘渠坝密布境内，山林面积达2000多亩，是名符其实的“森林小镇”。
（二）人员情况
我镇实有人员 39名，其中：行政人员25人名，全额事业人员14名，离退休人员6人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。
三、部门收支总体情况
预算总收入511.56万元,其中:经费拨款511.56万元。
预算总支出511.56万元,其中:基本支出370.67万元(工资福利支出273.17万元,一般商品和服务支出97.5万元);项目支出140.89万元。
四、项目安排情况
2019年项目支出年初预算数为140.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含防汛支出30万元、环境卫生整治支出102.04万元、公共安全支出5万元、卫生计育支出3万元、其他支出0.85万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款511.56万元。
（二）“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4.6万元，因公出国（境）费0万元。
（三）政府采购情况
2019年机关政府采购预算总额73.8万元，其中，政府采购货物预算64.8万元，政府采购服务预算9万元。
（四）国有资产占有使用情况
预算未安排单位价值50万元以上通用设备采购，无购置车辆及单位价值50万元以上大型设备采购。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标511.56万元，其中：基本支出370.67万元(工资福利支出273.17万元,一般商品和服务支出97.5万元);项目支出140.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款511.56万元，提升行政管理职能。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
