湘阴县文星镇2019年预算公开
目 录
第一部分 湘阴县文星镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、2019年部门预算支出明细表
4、工资福利支出明细表
5、一般商品和服务支出预算表
6、对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、2019年“三公”经费预算情况表
第一部分：
湘阴县文星镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
（二）机构设置
根据编委核定，本单位内设办公室19个，所属行政事业单位4个，全部纳入2018年部门决算编制范围。
文星镇共设置18个办公室：1、党政综合办；2、党务办；3、宣统群团办；
4、便民服务中心；5、征拆办；6、重点工程项目建设办；7党风廉政建设办；8、财税管理办；9、劳动和社会保障办；10、农业农村办；11、城市管理办；12、小区物业管理办；13、网格管理办；14、应急管理办；15、综治办；16、民生事务办；17、退役军人事务办；18、政府采购中心；19、卫计办。
二、部门决算单位构成
部门决算单位分别是文星镇、文星财政所、文星农技推广中心、文星计生卫生监督服务所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年年初收入预算数1858.27万元，其中，经费拨款1858.27万元。收入较2018年预算增加29.31万元，主要是人员工资福利支出拨款增加了。
（二）支出预算
2019年年初支出预算数1858.27万元，其中：基本支出1407.81万元，工资福利支出1045.31万元，一般商品和服务支出362.5万元；项目支出450.46万元，其中专项商品和服务支出450.46万元。支出较去年增加29.31万元，主要是人员工资福利支出增加了。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年基本支出年初预算数为1407.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年项目支出年初预算数为450.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
1、文星镇环境卫生整治专项支出：根据县委、县政府文件精神，全镇“三清理、四拆除”专项整治支出315万元。
2、文星镇网格化工作支出80万元，主要用于网格设备添置及人员经费。
3.水利支出55.46万元，主要用于防汛通道清基扫障、防汛抗灾支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款362.5万元，比2018年预算增加了9.51万元，增加2.62%，其主要原因是2019年预算时因镇政府环境卫生整治、安全生产、普法学法、综治维稳等专项工作增加了办公费、印刷费、差旅费等支出。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我镇机关政府采购预算总额1205.5万元，其中，政府采购货物预算285.6万元，政府采购服务预算322.14万元，工程类597.76万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本单位车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）。
2019年我单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本单位整体支出绩效目标1858.27万元，其中：基本支出1407.81万元，项目支出450.46元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1858.27万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、2019年部门预算支出明细表
4、工资福利支出明细表
5、一般商品和服务支出预算表
6、对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、2019年“三公”经费预算情况表
