2020年湘阴县行政审批服务局部门决算
目 录
第一部分 行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名称解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第一部分 部门职责
湘阴县行政审批服务局主要职责是：
(一)贯彻执行国家和省市有关政务公开、政务服务工作的方针、政策、法规、文件，编制全县政务公开、政务服务工作的发展规划和年度计划，拟订全县政务公开和政务服务方面的规范性文件并组织实施;推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。
(二)指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
(三)研究拟订全县电子政务工作发展战略、总体规划。统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作;组织、协调全县电子政务网络安全防范体系建设;统筹规划、监督考核全县政府系统网站建设;负责全县信息化技术在政务公开和政务服务上的业务应用，推进网上行政审批、办证、收费和电子监察工作;统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。
(四)牵头负责全县“放管服”改革工作。推进保护投资权益、促进市场公平竞争、维护市场政策秩序的政务、法制、商务、信用等环境建设;负责优化经济发展环境工作，促进行政效率和服务质量提升;协调、推进全县行政效能工作;负责承担规模企业和重点建设项目行政审批服务事项全程帮代办服务。
(五)牵头负责全县大数据平台开发、建设和大数据平台维护管理及使用工作。
(六)负责行政审批服务人员的规范化管理及县本级政务服务大厅、乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务点的标准化建设指导和监督。
(七)负责“12345”公众服务热线知识库更新、热线平台维护、业务人员培训，热线工单受理并进行分类、交办、督办、回访和归档立卷;组织开展热线工单办理情况调研;负责“12345”公众服务热线工作、信息报送、考核问责和分析总结。
(八)负责全县建设工程项目“一票制”收费工作。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
机构设置：县行政审批服务局本级,内设办公室、行政审批制度改革股、财务管理股、政务公开和业务指导股。下设3个二级机构：湘阴县政务服务中心、湘阴县“12345”政府公众热线服务中心、湘阴县大数据服务中心。全部纳入2020年部门决算编制范围 。
机构人员：
1、局机关核定行政编制7名，实有在职人员10名；
2、湘阴县政务服务中心核定全额事业编制10名，实有在职人员10名；
3、湘阴县“12345”政府公众热线服务中心核定全额事业编制3名，实有在职人员3名；
4、湘阴县大数据中心核定全额事业编制7名，实有在职人员5名。
第二部分 2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计759.63 万元。与2019年相比，减少255.84万元，减少33.67 %，主要是因为单位大楼整体搬迁部分工程款及政务中心基础设施建设款已在2019年预付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计759.63 万元，其中：财政拨款收入759.63 万元，占100%。上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计759.63万元，其中：基本支出759.63万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0 %。；经营支出0万元，占100%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计759.63万元，与上年相比,减少255.84万元,减少33.67%，主要是因为主要是因为单位大楼整体搬迁部分工程款及政务中心基础设施建设款已在2019年预付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出759.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少255.84万元，减少33.67 %，主要是因为单位大楼整体搬迁部分工程款及政务中心基础设施建设款已在2019年预付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出759.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出759.63万元，占100%；（其中人员经费286.23万元，包括工资福利支出242.36万元、基本养老金16.85万元、职业年金4.21万元、基本医疗保险金支出6.51万元、其他社保支出0.94万元、住房公积金支出15.36万元,占37.68%。商品和服务支出473.40万元，用于机关日常运行经费开支，占62.32%。)
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为759.63万元，支出决算数为759.63万元，完成年初预算数的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务 年初预算为759.63万元，支出决算为759.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，做到了合理预算，合理开支。
2、一般行政管理事务和政府办公厅及相关机构事务公共服务支出（类）
年初预算为759.63万元，支出决算为759.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中工资福利支出286.23万元，占一般公共预算财政拨款支出37.68%；商品和服务支出473.4万元，占一般公共预算财政拨款支出62.32%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 759.63万元，其中：人员经费 286.23万元，占基本支出的37.68%,主要包括基本工资54.91万元、津贴补贴38.65万元、奖金8万元、伙食补助140.8万元、五险一金43.88万元；公用经费473.39万元，主要包括办公费36.26万元、印刷费18.56万元、电费44万元、维护维修费21.25万元、差旅费3.5万元、会议费1.5万元、培训费2.52万元、公务接待费6.4万元、劳务费262.70万元、工会经费23.5万元、专用燃料费16万元、其他商品和服务支出37.20万元，占62.32%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有安排因公出国境费用。
公务接待费支出预算6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是省、市、县优化营商环境调研会、测评会及最多跑一次改革工作会，严格按照公务接待标准，减少非生产性开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有安排因公出国境费用，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2020年度没有安排因公出国境费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，完成决算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有安排因公出国境费用。
2、公务接待费支出决算为6.4万元，全年共接待来访团组 147个、来宾 841人次，主要是机构改革，跑改工作及优化营商环境工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出473.40万元，比年初预算增加446.19万元，增加原因为省、市、县优化营商环境调研会、测评会及最多跑一次改革工作需要，服务窗口增加、人员增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.5万元，用于召开政务工作、优化营商环境测评会、跑改工作会议，人数共136人，内容为一件事一次办、最多跑一次改革、一门式服务会议，优化营商环境会议。开支培训费2.52 万元，用于开展优化营商环境培训，人数共154人，内容为优化营商环境专题培训会议、一门式服务、一件事一次办培训会议。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额125.95万元，其中：政府采购货物支出69.7万元、政府采购工程支出21.25万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额21.25万元，占政府采购支出总额的16.87 %，其中：授予小微企业合同金额21.25万元，占政府采购支出总额的16.87%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。名词解释
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
绩效开展情况：2020年行政审批服务局整体支出绩效目标759.63万元，基本支出759.63万元，（2020年本部门项目支出绩效目标60万元），2020年度财政项目支出绩效情况如下：窗口办公设备及维修25.2万元，提供对外群众免费打印费8.2万元，大厅电费26.6万元，绩效目标：大厅窗口按照放管服的要求，需向群众提供免费打印等服务，大厅工作人员电脑维修及办公经费等。
绩效评价
通过一年来的工作，切实为民办事，服务大厅共接待办事、咨询群众74556人次，受理各类行政审批及公共服务事项66215件，办结63542件，办结率为95.9%，在规定时效内全部完成，提升政务服务大厅的标准化建设，推动“好差评”系统上线，提高窗口服务水平、服务质量和服务效率。人民群众满意率达98%。
