2020年湘阴县行政审批服务局部门预算
目 录
第一部分 湘阴县行政审批服务局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县行政审批服务局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县行政审批服务局贯彻落实党中央关于政务管理服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于政务管理服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行国家和省市有关政务公开、政务服务工作的方针、政策、法规、文件，编制全县政务公开、政务服务工作的发展规划和年度计划，拟订全县政务公开和政务服务方面的规范性文件并组织实施;推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。
(二)指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
(三)研究拟订全县电子政务工作发展战略、总体规划。统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作;组织、协调全县电子政务网络安全防范体系建设;统筹规划、监督考核全县政府系统网站建设;负责全县信息化技术在政务公开和政务服务上的业务应用，推进网上行政审批、办证、收费和电子监察工作;统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。
(四)牵头负责全县“放管服”改革工作。推进保护投资权益、促进市场公平竞争、维护市场政策秩序的政务、法制、商务、信用等环境建设;负责优化经济发展环境工作，促进行政效率和服务质量提升;协调、推进全县行政效能工作;负责承担规模企业和重点建设项目行政审批服务事项全程帮代办服务。
(五)牵头负责全县大数据平台开发、建设和大数据平台维护管理及使用工作。
(六)负责行政审批服务人员的规范化管理及县本级政务服务大厅、乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务点的标准化建设指导和监督。
(七)负责“12345”公众服务热线知识库更新、热线平台维护、业务人员培训，热线工单受理并进行分类、交办、督办、回访和归档立卷;组织开展热线工单办理情况调研;负责“12345”公众服务热线工作、信息报送、考核问责和分析总结。
(八)负责全县建设工程项目“一票制”收费工作。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，湘阴县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级单位，将县政府承担的政务公开，县委编办承担的行政审批制度改革职能，县发展和改革局的优化经济发展环境职能，县政府办承担的电子政务管理和”12345”县长热线办的职责等整合，组建县行政审批服务局。县行政内设办公室、行政审批制度改革股、财务管理股、政务公开和业务指导股。
县行政审批服务局机关行政编制7名。
县行政审批服务局下设3家所属事业单位：
1、湘阴县政务服务中心：核定全额事业编制10名。
2、湘阴县“12345”政府公众热线服务中心：核定全额事业编制3名。
3、湘阴县大数据服务中心：核定全额事业编制7名。
二、部门预算单位构成
我局下设有3家所属二级预算单位：1、湘阴县政务服务中心。2、湘阴县“12345”政府公众热线服务中心。3、湘阴县大数据服务中心。因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级和这3个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级和3个二级预算单位的汇总预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款。
（一）收入预算：2020年年初预算总收入1010.54万元,比2019年增加827.18万元，其中:经费拨款1010.54万元。经，增加的主要原因是专项的增加，纳入预算管理的非税收入拨款为0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算总支出1010.54万元,比2019年增加827.18万元。其中：基本支出195.04万元(工资福利支出167.83万元,一般商品和服务支出27.21万元);项目支出815.5万元。项目支出预算：全年共计安排项目支出815.5万元,具体情况如下:1、数据中心210万元;2、行政审批制度改革55万元；3、窗口专项经费60万元；4、大楼运行经费200万元；5、大厅窗口人员绩效考核180万元；6、食堂运行103万元；7、优化办7.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1010.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为195.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为815.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、数据中心210万元;2、行政审批制度改革55万元；3、窗口专项经费60万元；4、大楼运行经费200万元；5、大厅窗口人员绩效考核180万元；6、食堂运行103万元；7、优化办7.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款27.21万元，比2019年预算减少了2.79万元，其主要原因是2020年预算时减少了办公费。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6.34万元，其中，公务接待费5.8万元，其他交通费用0.54万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.66万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我局机关政府采购预算总额737.28万元，其中，政府采购货物预算291.28万元，政府采购工程支出376万元，政府采购服务预算70万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日止本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。主要原因是本单位由于实施公车改革我单位无公务用车。2020年1月份本单位无安排购买公务用车情况。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标1010.54万元，其中：基本支出195.04万元，项目支出815.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标815.5万元，主要绩效目标是：1、以联点帮扶为重点，服务工作毫不懈怠。2、以政务信息为支撑，大数据服务基础夯实。3、以工单办理为依托，群众满意度有效提升。4、以行政审批制度改革。5优化营商环境。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
