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湘阴县医疗保障局2021年自评报告3

来源: 湘阴县医疗保障局 发布时间: 2022-04-24 09:57 浏览次数: 1

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称  健康扶贫兜底资金

项目单位        湘阴县医疗保障事务中心

主管部门         湘阴县医疗保障局

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2022年3月 18日

湘阴县财政局(制)

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

肖伟

联系电话

138****0921

项目地址

湘阴县医疗保障事务中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年 1  月起至  2021年 12  月止

计划安排资金

(万元)

1000

实际到位资金

(万元)

854.69

实际支出

(万元)

854.69

结余(万元)

0

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

1000

县市区财政

854.69

县市区财政

854.69

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

统筹基金住院支出

854.69

凭证多,无法详

支出合计

854.69

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

达到

完成贫困对象及残疾约5万多人健康扶贫工作

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

建档贫困对象及残疾人参保人数

5万人次

5万

质量指标

扶助贫困及残疾人

正常

99%

时效指标

项目在时效内完成

1年

2021.1.1-2021.12.31

成本指标

建档贫困对象及残疾人参保补贴

854.69万元

854.69万元

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

提高乡镇满意度

95%以上

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

受益群众满意度

98%

98%

绩效自评综合得分

95

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

肖伟

主任

医保中心

刘震

副主任

医保中心

评价组组长(签字):

年   月   日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年   月   日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年   月   日

填报人(签名):                                  联系电话:

2021年湘阴县城乡医保健康扶贫兜底资金项目绩效评价报告

一、 项目概况

(一)项目单位基本情况。

湘阴县医疗保障事务中心负责全县城乡居民医疗管理服务工作。

(二)项目资金用途和主要内容、项目年度预算绩效目标、指标设定情况、项目基本性质、涉及范围。

属国家重大医疗保障服务项目,专项资金主要用于全县建档贫困对象及残疾人参保人员费用。

(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目,无跨年度预期总目标及阶段性目标 。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析。

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的。

(二)项目资金使用情况分析。

截止到项目结束,共收到项目资金854.69万元,已全部支出,主要用于贫困对象及残疾人计生特扶对象等医疗费用财政兜底部分。

(三)项目资金管理情况分析。

2021年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

该项目属于经常性项目,实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

(二)项目管理情况分析。

项目目标设定依据充分、明确、合理,项目实施符合上级文件相关规定。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

项目成本(预算)控制情况;

本项目预算专项项目资金854.69万元,用于贫困对象及残疾人计生特扶对象等医疗费用财政兜底部分。

在各项支出产生时,我们对项目成本进行控制,在保证检查质量的同时,尽可能有效地节约成本。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度;

该项目是按照工作的需求逐步进行,到2021年底已完成了全部工作目标。

(2)项目完成质量。

项目过程中,按质完成。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成,2021年度财政收支未发生重大问题。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

通过这一年时间的努力,减轻了贫困家庭困难。

4. 项目的可持续性分析。

财政拨付“健康扶贫兜底资金”配套经费,对财政资金实施全过程监督。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置绩效指标为产出指标,成效指标,效率指标,绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下:

产出指标绩效指标完成情况为优;

成效指标绩效指标完成情况为优;

效率指标-承诺期限完成情况:绩效目标为12个月,按预定期限完成任务,绩效指标完成情况为优;

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

2021年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,极大的减轻了困难家庭负担。经评价小组综合分析,项目平均分为95分,评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

引导各定点医疗机构规范使用城乡居民医疗保险基本制度,财政加大对困难家庭的扶持。

附件3

项目支出绩效评价指标体系

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度 (1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

6

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

3

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

5

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

3

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

2

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

7

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

7

总分

100

100

100

95

备注:部门(单位)需根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。