湘阴县医疗保障局2021年自评报告3

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

肖伟

联系电话

138****0921

项目地址

湘阴县医疗保障事务中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年 1  月起至  2021年 12  月止

计划安排资金

（万元）

1000

实际到位资金

（万元）

854.69

实际支出

（万元）

854.69

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

1000

县市区财政

854.69

县市区财政

854.69

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

统筹基金住院支出

854.69

凭证多，无法详

支出合计

854.69

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

达到

完成贫困对象及残疾约5万多人健康扶贫工作

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

建档贫困对象及残疾人参保人数

5万人次

5万

质量指标

扶助贫困及残疾人

正常

99%

时效指标

项目在时效内完成

1年

2021.1.1－2021.12.31

成本指标

建档贫困对象及残疾人参保补贴

854.69万元

854.69万元

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

提高乡镇满意度

95%以上

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

受益群众满意度

98%

98%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

肖伟

主任

医保中心

刘震

副主任

医保中心

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

2021年湘阴县城乡医保健康扶贫兜底资金项目绩效评价报告

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况。

湘阴县医疗保障事务中心负责全县城乡居民医疗管理服务工作。

（二）项目资金用途和主要内容、项目年度预算绩效目标、指标设定情况、项目基本性质、涉及范围。

属国家重大医疗保障服务项目，专项资金主要用于全县建档贫困对象及残疾人参保人员费用。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标 。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到项目结束，共收到项目资金854.69万元，已全部支出，主要用于贫困对象及残疾人计生特扶对象等医疗费用财政兜底部分。

（三）项目资金管理情况分析。

2021年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

该项目属于经常性项目，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施符合上级文件相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

项目成本（预算）控制情况；

本项目预算专项项目资金854.69万元，用于贫困对象及残疾人计生特扶对象等医疗费用财政兜底部分。

在各项支出产生时，我们对项目成本进行控制，在保证检查质量的同时，尽可能有效地节约成本。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。

项目过程中，按质完成。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2021年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过这一年时间的努力，减轻了贫困家庭困难。

4. 项目的可持续性分析。

财政拨付“健康扶贫兜底资金”配套经费,对财政资金实施全过程监督。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置绩效指标为产出指标，成效指标，效率指标，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标绩效指标完成情况为优；

成效指标绩效指标完成情况为优；

效率指标-承诺期限完成情况：绩效目标为12个月，按预定期限完成任务，绩效指标完成情况为优；

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2021年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的减轻了困难家庭负担。经评价小组综合分析，项目平均分为95分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

引导各定点医疗机构规范使用城乡居民医疗保险基本制度，财政加大对困难家庭的扶持。

附件3

项目支出绩效评价指标体系

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

6

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

3

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

2

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

总分

100

100

100

95

备注：部门（单位）需根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。