湘阴县信访局2019年决算公开编报说明
目录
第一部份 湘阴县信访局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部份 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部份 湘阴县信访局2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支入决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部份 名称解释
第五部份 附件
第一部份 湘阴县信访局部门概况
一、部门职责、
代表处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县政府的信访事项；指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；组织信访干部业务培训，承办上级机关和领导交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘阴县信访局内设机构包括：办公室、协调督查股、办信股、湘阴县人民来访接待中心。
（二）决算单位构成。湘阴县信访局2019年部门决算汇总公开单位构成：湘阴县信访局本级。
第二部份 2019年湘阴县信访局部门决算表
部门收支决算总表
公开01表
部门：湘阴县信访局 万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
230.739 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
230.739 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
|
五、附属湘阴县科学技术协会上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
230.739 |
本年支出合计 |
22 |
230.739 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
230.739 |
总计 |
26 |
230.739 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
公开02表
部门： 湘阴县信访局 万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属湘阴县科学技术协会上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
230.739 |
230.739 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
10.536 |
10.536 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
8.699 |
8.699 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
211.504 |
211.504 |
||||||
|
2060701 |
机构运行 |
||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
公开03表
部门：湘阴县信访局 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属湘阴县科学技术协会补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
230.739 |
150.5556 |
80.1834 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
10.536 |
10.536 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
8.699 |
8.699 |
|||||
|
2010308 |
信访事务 |
211.504 |
131.3206 |
80.1834 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门： 湘阴县信访局 万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
230.739 |
15 |
230.739 |
230.739 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
七、其他支出 |
21 |
|||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
230.739 |
本年支出合计 |
23 |
230.739 |
230.739 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
230.739 |
总计 |
28 |
230.739 |
230.739 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湘阴县信访局 万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
230.739 |
150.5556 |
80.1834 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
10.536 |
10.536 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
8.699 |
8.699 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
211.504 |
131.3206 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湘阴县信访局 万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
116.8756 |
302 |
商品和服务支出 |
310 |
其他资本性支出 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
50.9392 |
30201 |
办公费 |
15.0965 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
30.9440 |
30202 |
印刷费 |
4.08 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
8.2 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.406 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.528 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30107 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.072 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30108 |
机关事业湘阴县信访局基本养老保险缴费 |
6.3 |
30207 |
邮电费 |
0.45 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.3804 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.106 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
30301 |
公务员医疗补缴费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
1.286 |
31020 |
产权参股 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
1.5795 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
1.3298 |
304 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业湘阴县科学技术协会补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
1.3782 |
30499 |
奖励金 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
8.48 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||||
|
人员经费合计 |
125.3556 |
公用经费合计 |
25.2 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湘阴县信访局 万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.5 |
3.5 |
1.3298 |
1.3298 |
||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湘阴县信访局 万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
湘阴县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部份 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计230.739万元, 与2018年相比，减少173.08万元；减少42 %，主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计230.739万元，其中：财政拨款收入230.739万元，占100%，。
三、支出决算情况说明
本年支出合计230.739万元，其中：基本支出150.5556万元，占65%；项目支出80.1834万元，占35 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计230.739万元，与2018年相比，减少173.08万元，减少75%，主要是因为厉行节约以及2018年办公楼维修费用开支89万元。财政拨款支出总计230.739万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出230.739万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少173.08万元，减少75%，主要是因为厉行节约以及2018年办公楼维修费用开支89万元。
（二) 财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出230.739万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出150.5556万元，占65%；项目支出80.1834万元，占35%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为254.04万元，支出决算数为230.739万元，完成年初预算的91%，其中：
1、一般公共服务支出年初预算为144.24万元，支出决算为150.5556万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。
2、信访专项经费年初预算为109.8万元，支出决算为80.1834万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出150.5556万元，其中：人员经费125.3556万元,占基本支出的83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费25.2万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）：“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.3298万元，完成预算的38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
。公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为1.3298万元，完成预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出1.3298万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为1.3298万元，全年共接待来访团组5个、来宾166人次，主要是省、市领导调研及信访系统单位交流发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门整体支出绩效目标230.739万元, 其中:基本支出150.5556万元;项目支出80.1834万元。无重点项目.
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出25.2万元，与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
2019年，本部门开支会议费1.286万元，用于召开4次会议，人数320人，内容为全县信访工作会议及全县信访维稳工作会议；开支培训费1.5795万元，用于开展4次培训，人数400人，内容为信访业务各项培训。
（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出6.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.31万元。
（三）国有资产占有情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部份 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部份 附件
2019年度整体支出绩效评价报告
2019年度 湘阴信访局 整体支出绩效自评报告(1).doc
2019年度财政支出绩效评价自评报告 - 复查复核项目自评报告(1).doc
2019年度财政支出绩效评价自评报告 - 副本 (2)(4).doc
2019湘阴县信访局信访专项工作经费项目绩效评价报告2019 (1)(1).docx