湘阴县信访局2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分2019年 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门夫相关收支情况
第一部分：
部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
代表处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县政府的信访事项；指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；组织信访干部业务培训，承办上级机关和领导交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，信访局机关内设3个科室（办公室、协调督查股、办信股）；同时管理二级机构1个（湘阴县人民来访接待中心）。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，湘阴县信访局部门预算是局本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019本部门收入预算254.04万元，其中一般公共预算拨款254.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加9.35万元，主要是单位人员增加。（二）支出预算：2019年本部门支出预算254.04万元，其中，一般公共服务254.04万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加9.35万元，主要是单位人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算254.04万元，其中，一般公共服务支出254.04万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数144.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出年初预算数109.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访专项经费支出89.8万元，主要用于信访维稳及信访救助资金等方面；复查复核办公经费支出20万元，主要用于信访事项复查复核办公费用等方面。。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费25.2万元，比上年预算减少1.2万元，下降4%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2.2万元，拟召开4次会议，人数400人，内容为全县信访工作相关会议；培训费预算2.3万元，拟召开5次培训，人数500 人，内容为信访业务相关培训。。
（四）政府采购情况:;2019年本部门政府采购预算总额9.1万元，其中，货物类采购预算4.6万元；工程内采购预算0万元；服务类采购预算4.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截止2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专用技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专用技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年整体支出绩效目标的金额为254.04万元，其中：基本支出144.24万元，项目支出109.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2019年部门预算表
