湘阴县应急管理局2019年度部门决算

目 录

第一部分 湘阴县应急管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分湘阴阴应急管理局部门概况

1、部门职责

(1)承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作，拟定全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决全县安全生产中的重大问题。拟定全县安全生产目标管理考核办法、细则和控制指标分解方案，组织全县安全生产考核工作。负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查。

(2)承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作。

(3)承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等安全生产管理工作。负责监督管理省、市驻湘阴企业安全生产工作。

(4)依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担县属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(5)承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的核发与管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(6)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(7)依法组织全县一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(8)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

(9)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。

(10)负责特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格的安全生产资格管理工作，监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

 (11)组织拟定全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。

 (12)归口管理国家、省、市财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

 (13)组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

 (14)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（1）内设机构设置。湘阴县应急管理局单位内设机构包括：办公室、财务室、安全生产协调股、政策法规股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、行业安全监督管理股，职业安全健康监督管理股9个职能股室。下设执法支队1个二级机构。1个二级机构尚无独立财务核算，因此，1个二级机构预算纳入我局机关预算。

（2）决算单位构成。湘阴县应急管理局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县应急管理局单位本级以及1个尚无独立财务核算的二级机构。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：湘阴县应急管理局                                                                                                                                                            公开01表

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 湘阴县应急管理局                                                                                                                                                   公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  湘阴县应急管理局                                                                                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：湘阴县应急管理局    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：湘阴县应急管理局                                                                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                                                                                   单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘阴县应急管理局                                                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

450.439

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘阴县应急管理局                                                                                                               公开07表                                                                                                                                 

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表  

部门：湘阴县应急管理局                                                                                                                                 公开08表

                                                                                                                                        单位：万元                   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 湘阴县应急管理局2019年度部门决算

情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1208.2501 万元。与2018年相比，增加 469.5469  万元，增长  63.56 %，主要是因为应急局机构重组人员经费增大；二是因为应急专项支出加大，根据上级要求完成了2019年应急救援等工作。

2、收入决算情况说明

本年收入合计  1208.2501  万元，其中：财政拨款收入   1208.2501 万元，占 100 %。

3、支出决算情况说明

本年支出合计1208.2501 万元，其中：基本支出1208.2501   万元，占 100  %。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计  1208.2501 万元,与2018年相比，增加 469.5469  万元,增长 63.56 %，主要是因为应急局机构重组人员经费增大；二是因为应急专项支出加大，根据上级要求完成了2019年应急救援等工作。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1208.2501  万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出增加  469.5469   万元，增长63.56 %，主要是因为应急局机构重组人员经费增大；二是因为应急专项支出加大，根据上级要求完成了2019年应急救援等工作。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1208.2501  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1208.2501  万元，占100%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为  476.49万元，支出决算数为 1208.2501  万元，完成年初预算的 253.57 %，其中：

1、一般公共服务（类） 201（款）（项）一般公共服务支出 。

年初预算为  50.4 万元，支出决算为  30.34 万元，完成年初预算的 60.2  %,决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费未列入此项 。

2、一般公共服务（类）204 （款）（项）公共安全支出 。

年初预算为 426.99 万元，支出决算为  439.9478  万元，完成年初预算的  103.2 %，决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产专项支出加大，根据上级要求完成了2019年安全生产等工作。

3、一般公共服务（类）208 （款）（项）社会保障和就业支出。

年初预算为 0  万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 400  %，决算数大于年初预算数的主要原因是应急局机构重组人员经费增大；二是因为应急专项支出加大，根据上级要求完成了2019年应急救援等工作。

4、一般公共服务（类）224 （款）（项）灾害防治及应急管理支出。

年初预算为 0  万元，支出决算为  547.9623 万元，完成年初预算的  500 %，决算数大于年初预算数的主要原因是应急局机构重组职能重新分配增加了防灾减灾职能。

5、一般公共服务（类）230（款）（项）其他支出等支出。

年初预算为 ０万元，支出决算为  150 万元，完成年初预算的 100  %，决算数大于）年初预算数的主要原因是：安全生产专项支出加大，根据上级要求完成了2019年安全生产等工作。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 1208.2501 万元，其中：人员经费  757.8111 万元，占基本支出的  62.72  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 450.439  万元，占基本支出的  37.28  ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5  万元，支出决算为    6.18 万元，完成预算的 100  %，其中：因公出国（境）费支出预算为   0万元，支出决算为 0  万元，完成预算的   0%。

公务接待费支出预算 3.5  万元，支出决算为 6.18  万元，完成预算的 176  %,决算数大于年初预算数的主要原因是因为应急局机构重组人员经费增大；二是因为应急专项支出加大，根据上级要求完成了2019年应急救援等工作，与上年相比减少  0.9751 万元，减少  15.77 %,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  6.18 万元，占 1.37  %,因公出国（境）费支出决算   万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组   0个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 6.18  万元，全年共接待来访团组   75个、来宾 485人次，主要是省市来我县检查安全生产工作，其他县市区来我县学习交流安全生产工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

9、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开。

10、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 439.9478  万元，比年初预算数减少36.54 万元，增长（降低） 8.3  %,减少的主要原因是单位厉行节约。。

（2）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 3.12 万元，用于召开全县安全生产工作会议，人数 168  人，内容为全县安全生产工作安排部署；开支培训费 9.14 万元，用于开展烟花爆竹安全知识培训、行业监管人员培训等，人数 500  人，内容为安全生产工作预防、安全知识学习等培训。

（3）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 173 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 173   万元。授予中小企业合同金额 173 万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额   173万元，占政府采购支出总额的   100 %。

（4）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

湘阴县2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称        湘阴县应急管理局                         

预算编码                                               

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：   2020年04 月13 日

湘阴县财政局（制）