审计局2020年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计670.89万元。与上年相比，收、支各减少184.31万元，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费开支。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计670.89万元，其中：财政拨款收入670.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计670.89万元，其中：基本支出670.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计670.89.万元，与上年相比，减少184.31万元,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费开支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出670.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少184.31万元，减少27.47%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出670.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出590.90万元，占88.08%；社会保障和就业支出36.93万元，占5.5%；卫生健康支出16.56万元，占2.45%；住房保障支出26.5万元，占3.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为547.87万元，支出决算数为670.89万元，超完成年初预算的1.22%，其中：

1、社会保障和就业支出36.93万元。

年初预算为36.93万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出16.56万元。

年初预算为16.56万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出26.5万元。

年初预算为26.5万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出670.89万元，其中：人员经费354.96万元，占基本支出的52.9%,主要包括基本工资138.02万元、津贴补贴69.34万元、绩效工资35.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.34万元、职工基本医疗保险缴费16.56万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金26.5万元；其他工资福利支出29.49万元，生活补助2万元、其他对个人和家庭补助0.6万元。公用经费315.93万元，占基本支出的47.1%，主要包括办公费37.09万元、印刷费43.7万元、咨询费6.56万元、手续费13.24万元、维修（护）费8.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.46万元、专用材料费34.2万元、劳务费34.42万元、委托业务费91.57万元、工会经费25.72万元、其他交通费0.56万元、办公设备购置12.15万元。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的0.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5.2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的0.09%，决算数小于预算数的主要因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组35个、来宾人5次，主要是审计项目检查、学习接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

部门2020年度机关运行经费支出315.93万元，比年初预算数增加83.17万元，增长0.74%。主要原因是：增加机关维护及县政府交办的工程审计项目及县政府交办的中心工作。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.32万元，用于省、市开展计集中业务培训，人数6人，内容省、市审计机关集中整训、省、市大数据审计和全覆盖推进培训班、计算机审计中级培训班、审计项目（主审）培训班、会计和审计基础培训班、经济责任审计和自然资源资产离任审计培训班等。

 

十一、关于政府采购支出说明

本单位政府采购支出总额120万元。其中：政府采购货物预算27.6万元、授予中小企业合同金额27.6万元，占政府采购支出总额的23%，政府服务预算92.4万元。授予中小企业合同金额92.4万元，占政府采购支出总额的77%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般公共服务支出（类）审计事务（款）：反映政府审计方面的支出。其中一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项），反映各级审计机构的审计、专项审计调查等。

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

湘阴县审计局为行政单位。主要职责是贯彻执行中央关于审计工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议等。局机关内设办公室、法制股、经贸股、财金股、行审股、投资一股、投资二股、农业农村股、内审指导股等个股室，在编在岗干部职工35人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.工资福利支出元，其中：基本工资146.88万元、津贴补贴88.24万元、各项社保基金53.49万元。住房公积金26.5万元

2.商品和服务支出49.76万元，基中：办公费8万元，印刷费12.3万元、

工会经费18万元、电费2.6万元，差旅费元3.6万元，培训费4.8元，公务接待费0.46万元，

3.资本性支出元，为专用设备购置支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年，我局共完成审计项目30余个，向县委主要领导报送相关问题信息35个，报送重要审计建议6条，向各级巡视巡察机构提交审计报告200余份。

四、存在的主要问题

一是审计项目多，审计任务重，审计力量不足；二是固定资产管理有待加强，部分固定资产折损，未及时进行清理。

五、改进措施和有关建议

加强问题查处和揭露力度，强化审计服务，维护民生利益。更加全面、细致地制定绩效目标，加大财政投入力度，健全和完善审计激励与约束机制。