湘阴县审计局2020年部门编报预算公开说明
湘阴县审计局2020年部门编报说明情况
目 录
一、部门基本概况
二 、预算收支情况说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、政府性基金预算支出说明
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出明细表
6、一般公共预算基本支出明细表
7、“三公”经费明细表
8、政府性基金拨款支出预算表
一、部门基本情况
1、内设机构设置及职能
部门概况：审计局是县政府的组成部门，下辖8个股室机构,即办公室、投资一股、投资二股、行审股、财金股、农业资源股、经责股、法制股。
主要职能：在本级人民政府和上级审计机关的双重领导下，负责本县和上级审计机关交办的审计工作。
人员情况:县审计局现有编制数35人,其中：行政编制16人,全额事业编制19人。全额退休人员15人。
2、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的只有湘阴县审计局本级。
二、预算收支情况说明
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入，又包括纳入专户管理的非税收入。预算总收入547.87万元,其中:经费拨款514.87万元、纳入预算管理的非税收入33万元，比去年增加28.32万元，主要是新增的领导干部自然资源资产离任审计经费及日常公用经费。
预算总支出547.87万元,其中:基本支出547.87万元(工资福利支出351.11万元,一般商品和服务支出49.76万元);项目支出150万元，纳入部门预算的非税支出33万元，比去年增加28.32万元，主要是新增的领导干部自然资源资产离任审计经费及日常公用经费。
三、一般公共预算拨款支出说明
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算547.87万元，其中：工资福利支出315.11万元，占58%，商品和服务支出232.76万元，占43 %。具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为283.34万元，其中：基本工资139.26万元、津贴61.17万元、住房公积金26.5万元、日常公用经费49.76万元。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、政府投资项目审计专项经费105.45万元；2、财政同计审专项经费22.68万元；3、经责项目审计21.87万元。主要是用于按照审计纪律“八不准”规定，审计人员外出审计期间的全部经费支出；统一组织项目组织协调管理专项支出，其他专项审计项目支出等。
四、政府性基金预算支出说明
2020年本单位无政府性基金预算安排
五、其他重要事项说明：
1、机关运行经费
2020年厅本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.76万元，比2019年预算增加了26.45万元，主要是机构改革划转后，相应增加了机关运行经费。
2、三公经费
2019年“三公”经费预算数为5.2万元，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行费无，2019年“三公”经费预算与2019年减少9.5万元，减少35%。主要坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严控制“三公”经费的支出。
3、一般支出情况
本单位会议费预算1.3万元，主要用于财政同级审会议及项目审计会议。培训费预算6.2万元，主要用手省、市审计培训学习及审计部门抽调外出审计经费。
4.政府采购
2020年我局政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算40万元、工程类采购预算45万元，政府采购服务预算35万元。（2020年无大类采购预算）
5、国有资产占有情况
无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，也无单位价值100万元以上专用设备。
6、预算绩效目标说明
我局整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为547.87万元，其中：基本支出364.87万元，项目支出150万元，非税支出33万元。优化审计职能，着力推进管理体制改革。履行监督职责，着力服务改革大局。按要求完成同级审8个、经责项目10个、政府性投投资项目12个。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、等其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、2020年度预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出明细表
6、一般公共预算基本支出明细表
7、“三公”经费明细表
8、政府性基金拨款支出预算表
（相关报表见附件）
2020年审计局预算公开表(1)(1).xls