湘阴县科学技术局 2020年度部门决算

目录

第一部分　湘阴县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　湘阴县科学技术局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县科学技术局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市科技法律、法规和方针、政策，牵头拟订全县科技发展规划；起草相关政策措施并组织实施；

2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，统筹推进创新型县建设；

3、负责相关国家、省、市科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；

4、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；

5、牵头组织协调促进全县产学研结合工作；加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策草案，负责全县技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展；

6、负责全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；会同有关部门起草高新技术发展及产业化的规划和政策；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；

7、会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设；

8、负责本部门及归口管理的县级科技经费的预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门起草多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议；

9、负责会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；

10、负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作；

11、负责推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制，承担外国专家服务工作；

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据编委核定，我局内设科室4个，所属事业单位1个。内设科室分别是办公室、高新技术和农业农村发展股、科技成果转化股（产学研合作办公室）、科技人才股（外国专家服务股）。所属事业单位是湘阴县科技创新服务中心。

核定编制20个，其中行政编制7个，事业编制13个；实际在职职工23人，其中行政人员10人，事业人员13人。

纳入2020年度部门决算编制范围的包括局本级和所属事业单位。

第二部分  湘阴县科学技术局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县科学技术局                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：　湘阴县科学技术局                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门：湘阴县科学技术局                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　湘阴县科学技术局                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县科学技术局                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县科学技术局                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县科学技术局                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县科学技术局                                       单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  湘阴县科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1078.34万元，较2019年1273.32万元，减少194.98万元；支出总计1548.34万元，较2019年803.32万元，增加745.02万元；年末无结余。收入减少主要原因为机构改革后，因单位职能调整，人员总体减少12人；支出增加主要原因一是市县引导科技支撑专项（真抓实干先进奖补）增加，根据专项要求完成相关项目实施内容，并组织了湘阴县第三届创新创业大赛，其中包含上年结转项目资金200万元；二是根据湘阴县人民政府《湘阴县引进科技人才促进科技成果转化实施办法》（湘阴政办发〔2017〕87号）和湘阴县人民政府办公室《湘阴县科技创新基金管理暂行办法》（湘阴政发〔2018〕1号）文件要求对2018（上年结转资金270万元）、2019年度科技人才引进及科技创新活动进行奖励572.95万元。

二、收入决算情况说明

2020年收入决算1078.34万元，收入全部来源于公共财政拨款，其中一般公共财政预算1078.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年部门决算支出1548.34万元，其中人员经费支出239.52万元，占15.47%，日常公用经费支出27.01万元，占1.74%。

2020年公共预算财政拨款支出决算1548.34万元，主要为科学技术支出，具体为：

①基本支出266.53万元。主要用于系统保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

②项目支出1281.81万元。（包含本级科技事业费专项70万元；2018年科技人才及科技创新活动奖励270万元；2019年度科技人才及科技创新活动奖励572.95万元；省市县引导科技支撑专项（真抓实干先进奖补）343.86万元；政产学研奖补25万元。）主要用于拟订全县科技发展规划;组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作;组织协调促进全县产学研结合工作;全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化的工作;推进全县创新体系建设;全县科技人才有关工作;全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等科技项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1078.34万元，较2019年1273.32万元，减少194.98万元；财政拨款支出总计1548.34万元，较2019年803.32万元，增加745.02万元；年末无结余。收入减少主要原因为机构改革后，因单位职能调整，人员总体减少12人；支出增加主要原因一是市县引导科技支撑专项（真抓实干先进奖补）增加，根据专项要求完成相关项目实施内容，并组织了湘阴县第三届创新创业大赛，其中包含上年结转项目资金200万元；二是根据湘阴县人民政府《湘阴县引进科技人才促进科技成果转化实施办法》（湘阴政办发〔2017〕87号）和湘阴县人民政府办公室《湘阴县科技创新基金管理暂行办法》（湘阴政发〔2018〕1号）文件要求对2018（上年结转资金270万元）、2019年度科技人才引进及科技创新活动进行奖励572.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出共计1548.34万元，占本年支出比重100%；同比2019年803.32万元增加745.02万元，主要原因一是上年度结转470万元于本年度进行支出决算；二是新增湖南省市县引导科技支撑专项（真抓实干先进奖补）343.86万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政预算拨款支出共计1548.34万元，其中一般公共服务支出30.40万元，占比1.96%；科学技术支出1172.44万元，占比75.08%；资源勘探信息等支出（工业创新基金—2018年度科技创新奖励等）295.00万元，占比19.05%；其他支出60.50万元，占比3.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出共计1548.34万元，年初预算本年度为295.77万元，上年末结转470.00万元，总计765.77万元，支出增加782.57万元，主要原因一是新增上级专项—湖南省市县引导科技支撑专项（真抓实干先进奖补）343.86万元；二是2019年度科技人才引进及科技创新活动进行奖励572.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出为266.53万元，其中人员经费239.52万元，占比89.86%；公用经费27.01万元，占比10.14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费支出共计5.97万元，全部为公务接待费，公务接待费相比年初预算8.32万元，下降了2.35万元，主要原因为其它交通费用下降；相比上年6.03万元，下降了0.06万元，主要为单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费支出共计5.97万元，全部为公务接待费，共接待约65批750人次，均为国内公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）2020年度项目整体支出情况：

1、专项资金总投入情况

全年专项资金安排落实总投入为1281.81万元，其中：财政预算计划项目总支出为70元，是科技事业费项目；另外，在县工业创新基金中对我县2019年度科技创新奖励支出572.95万元；政产学研奖补25万元；省市县引导科技支撑专项（真抓实干先进奖补）”项目143.86万元；上年结转项目资金470万元（包含2018年度科技创新奖励270万元；省市县引导科技支撑专项（真抓实干先进奖补）”项目200万元）。

2、专项资金管理情况分析

单位主导联合财政局有关部门研究制订了《科技事业费用管理办法（试行）》、《省科技成果转移转化示范县建设项目资金管理办法》等，规定了专项费用的使用范围，并严格按照局财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。

专门针对科技创新（人才引进）奖励出台了《湘阴县科技创新基金管理暂行办法》（湘阴政办发〔2018〕1号）、《湘阴县引进科技人才促进科技成果转化实施办法》（湘阴政发〔2017〕87号）由县财政纳入预算，负责基金的预算安排、基金监管等工作，由我单位负责基金项目的受理、评审、项目实施、绩效评估等业务管理工作，科技创新基金的管理使用坚持公开、公平、公正的原则，接受县纪检监察、审计局、财政局监管和专项审计确保资金规范、合理使用。

（二）预算内科技事业费及科技成果转化

1、项目主要内容：加强科技创新体系，推进科技平台建设，实行科技企业帮扶机制，搞好农村农业信息化工作，建立健全科技奖励激励机制，大力进行科技宣传服务，全面提升科技创新能力；涉及范围：是工业、农业、社会发展三大领域的应用技术攻关研究、科技服务能力建设、信息化服务建设、科技企业孵化器建设、重点实验室建设、乡镇科技基础性建设等；绩效目标设立：根据年度目标管理任务，研究制订了科技事业费专项资金绩效目标并报送相关部门。按相关要求设立的主要绩效目标有数量目标6个，反映了科技工作的广度，体现了科技服务深度；质量目标4个，是历年来考核县级科技进步的重要指标；效益目标4个，是对经济、社会、环境和可持续性影响，以及企业服务的满意率。

2、项目资金使用及管理情况

财政预算资金项目实际支出70万元，科技局制订了《科技事业费用管理办法（试行）》，规定了专项费用的使用范围，并严格按照局财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。

3、项目组织实施情况

一是成立了科技局县级财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了一把手抓项目负总责、分管副职具体抓、股室干部抓具体的工作机制，把项目的实施管理贯彻到科技工作的始终；二是成立了科技事业费用使用管理工作领导小组，严格实行“三重一大”纪检监察的工作制度，切实加强廉洁自律的监督管理；三是制订了具体的工作方案，成立了绩效评价工作小组，按统一时间收集自我评价材料，采取可比性原则组织核实预定目标与实施效果等相关资料，确保绩效评价工作落到实处。

4、综合评价情况及评价结论

由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在为期1年的项目实施期限内，部门整体支出绩效情况良好，阶段性目标也已都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成。

5、项目主要绩效情况分析

各项绩效目标均已完成，具体情况如下：

（1）指导服务企业327家；新增产学研合作3个；申报科技项目26项，共争取上级项目资金400多万元；（2）成功申报省级科技平台1家；（3）共举办科技服务活动23场次，（联合高新区、工信局等单位成功举办湘阴县第三届创新创业大赛）；（4）成功促进科技成果转化6项；（5）全县高企数量再创新高，达到64家；（6）技术合同交易额达到1.18亿元；（7）企业服务满意率调查25个企业，对科技工作的各项服务满意率为96%；（8）基本满意率4%,不满意情况为0。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出266.53万元，较2019年300.41万元，减少33.88万元，占比11.28%，主要原因为机构改革影响，单位职能调整，人员减少12人。

（二）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额196.98万元，其中：政府采购货物支出45.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.65万元。授予中小企业合同金额196.98万元，占政府采购支出金额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.55万元，占政府采购支出金额的26.68%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本单位共占用固定资产总额28.35万元，本单位固定资产原值为62.06万元，固定资产累计折旧33.71万元。

本单位无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备。

 

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

湘阴县科学技术局2020年度决算公开套表.XLS