湘阴县商务粮食局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县商务粮食局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分
一、部门基本概况
部门概况：湘阴县商务粮食局由原商务局（财办）、粮食局、招商局于2015年底合并组建，2017年8月又并入原商业总公司、物资发展中心2个单位，主要负责全县商贸流通、开放型经济、粮食调控及粮油产业发展、商务粮食综合执法等工作。
根据编委核定，我局内设置11个职能股室，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
所属事业单位分别是湘阴县市场建设服务中心、湘阴县粮食和物资储备中心、湘阴县商业物资服务中心、湘阴县外贸服务中心、湘阴县商务粮食行政执法大队。
人员情况：现有编制数147人，其中行政编制数16人，全额拨款编制数108人，差额编制数12人，自收自支编制数11人；退休人员184人。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 884.7 万元，其中，一般公共预算拨款 884.7 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 1063.95 万元，主要是未包含湘阴县市场建设服务中心数据。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 884.7 万元，其中，一般公共预算拨款 884.7 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。支出较去年减少 1063.95 万元，主要是未包含湘阴县市场建设服务中心数据。其中：基本支出696.3万元（工资福利支出615.62万元，一般商品和服务支出80.68万元），专项支出188.4万元。
全年共计安排项目支出188.4万元,具体情况如下：电商发展专项经费21万元；粮食改制遗留问题72.4万元；商业改制遗留问题95万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入884.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为696.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为188.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中电子商务专项项目支出21万元；粮食改制遗留问题72.4万元；商业改制遗留问题95万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款80.68万元，比2021年预算减少了562.58万元，减少87.46%，其主要原因是未包含湘阴县市场建设服务中心数据。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6万元，主要是未包含湘阴县市场建设服务中心数据。
（三）政府采购情况
2022年我局机关政府采购预算总额397.72万元，其中，政府采购货物预算47.22万元，政府采购服务预算197.1万元，工程采购预算153.4万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年10月，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中执法用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标884.7万元，其中：基本支出696.3万元，项目支出188.4万元；纳入一般公共预算管理的非税支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款696.3万元。
2022年本部门项目支出绩效目标188.4万元，主要绩效目标是：
1.电子商务专项项目支出21万元；
2.粮食改制遗留问题72.4万元；
3.商业改制遗留问题95万元；
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
