2020年度湘阴县商务粮食局决算公开

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2592.56

一、一般公共服务支出

14

2592.56

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合计

10

2592.56

本年支出合计

23

2592.56

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

年末结转和结余

25

总计

13

2592.56

总计

26

2592.56

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2592.56

2592.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2592.56

890.54

1702.02

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2592.56

一、一般公共服务支出

15

2592.56

2592.56

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

21

8

22

本年收入合计

9

2592.56

本年支出合计

23

2592.56

2592.56

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

2592.56

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

2592.56

总计

28

2592.56

2592.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2592.56

890.54

1702.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

788.13

302

商品和服务支出

203.03

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

326.23

30201

办公费

16.32

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

130.5

30202

印刷费

46.73

30702

国外债务付息

30103

奖金

19.1

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

19.47

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

6.07

30205

水费

0.5

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100.67

30206

电费

2.7

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

1.75

30207

邮电费

4.14

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

48.55

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

2.08

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

23.88

30211

差旅费

18.93

31008

物资储备

30113

住房公积金

54.01

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

0.44

30213

维修（护）费

34.67

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

57.47

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

69.73

30215

会议费

0.12

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.50

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

15.06

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

51.02

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

2.47

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

25.49

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

17.1

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

3.65

30239

其他交通费用

0.51

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

29.76

人员经费合计

857.86

公用经费合计

203.03

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

1.5

1.5

1.5

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一、部门（单位）基本概况

联系人

汤洪波

联络电话

18216323758

人员编制

71

实有人数

87

职能职责概述

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全县粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和省、市、县政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅、市商务粮食局开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

（七）执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

（八）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；负责全县商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。

（十一）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施县内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（十二）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十三）负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全县粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

（十四）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全县范围内储备粮的数量、质量和储存安全，制定本县储备粮管理的技术规范并监督执行。

（十五）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十六）承担全县商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设,指导全县商务粮食系统财务和内部审计工作。

（十七）负责县直下属企业事业单位的管理。按有关规定监督下属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成下属企业改革改制工作。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

2020年工作的主要预期目标是：社会消费品零售总额增长10%，外贸进出口总额增长30%，粮油加工工业总产值突破50亿元，全年电商交易突破15亿元，其中本地农产品上行交易额突破5亿元，力争引进2-3个重大招商引资项目，争取引进项目资金5000万元以上。为更好更有效的完成年度预期目标，主要从以下几个方面着力：

1、把握重点、强化措施，全力确保社零、外贸、小康三项经济指标进位争先，努力完成经济发展目标任务。多举措力促社零增长。加强对限上商贸企业联网直报的督促和监管，按月上门采集数据信息、准时调度，按月落实目标任务；采取部门联动、专人专抓的方式，指导企业做好申报入库工作，重点抓好新成立的商贸企业入库工作，深挖学校食堂、大型餐饮、砂石经营等企业入库潜力，做到应统尽统；加大限下商贸企业的摸排力度，支持和引导流通领域“个改企”、小微企业升级为限上企业，进一步扩大全县限上商贸企业统计基数。

2、加快外贸转型升级和项目引进，做到六稳六保，力争外贸进出口总额有新的突破。一是理清家底强基础。全面掌握全县外贸企业的生产经营等基础情况，形成定期联络机制，针对实际情况采取措施扶持和引导企业开拓国际市场；着力抓好业绩回流工作，特别要引导好在外地代理出口的企业开展自主外贸业务，实现在岳阳海关出口。二是精心帮扶促增长。积极为企业争取外贸发展专项资金，提高扶持资金的覆盖面和受惠率，助推企业转型升级；组织企业参加各类境内外展会，为企业开拓国际市场提供基础性服务；引进1-2家外贸中介服务和外贸代理企业，为我县外经贸企业提供市场信息、业务信息、培训和服务等功能，进一步畅通出口市场渠道。三是把握重点求突破。以我县优越的交通区位优势吸引加工贸易产业转移，力争引进1-3个外贸企业入驻我县园区，以湖南俊杰晟自动化设备有限公司、湖南裕同印刷包装有限公司、长康实业3家企业为“破零”对象，以立新工贸、优美工贸等企业为“倍增”对象，培育新的出口企业和产品，提高高新技术和机电产品的出口占比。

3、加力聚焦产业融合，持续推进电商、粮油、美食三大产业，提升产业发展质量和效益。以项目建设促粮油产业。按照“五好”要求精准实施“好粮油”行动计划国家级示范县建设项目，培育壮大粮油产业主体，加速推进粮食行业供给侧结构性改革，加快农业结构调整推动乡村振兴。一是发展订单生产。引导“好粮油”示范企业通过定向投入、专项服务、优种培育、订单收购等方式，继续扩大优质粮油订单收购基地，示范带动种植结构调整。二是创建优质品牌。以粮油优势企业和名牌产品为核心，整合区域粮油产品的品牌资源，鼓励引导县内粮食生产加工企业与省内知名粮食加工企业抱团合作，提升县域粮油品质品牌，力争打造1-2个“中国好粮油网”上榜品牌，新增著名商标、名牌产品2个，新增“三品一标”产品认证9个以上。三是扶持龙头企业。充分发挥中央财政资金的带动作用，力争培育2-3家“好粮油”示范企业，年销售额达到25亿元、增长15%，形成一批以长康、义丰祥、华康、金惠为代表的粮油产业化龙头企业或集团。

以示范带动促电商产业发展。认真实施大力发展电商产业加快培育经济新增长点的实施意见，推动线上线下互动发展。一是注重主体培育。依托“好粮油”项目，鼓励支持龙头企业自建电商平台或应用第三方平台,利用电子商务创新营销模式和服务模式，推动线上线下融合的电商平台建设；引导3-5家条件成熟的企业申报省级电子商务认定企业，力促长康集团申报省级电子商务示范企业；提高电商站点建设质量，引导阿里巴巴在农村集镇建设天猫优品服务站3-5个，引导淘实惠利用供销改革项目在新建村部建设电商站点5-10个。二是注重产品上行。继续推广网销“一县一品”华康嗳也品牌在国内各大电商平台上线销售，引导我县农产品与国内知名平台、县域平台、社区平台合作上线销售，打造、培育“鹤龙湖大闸蟹”、“樟树港辣椒”、“横岭湖龙虾”等电商品牌，带动特色农产品网上交易，力争全年农产品上行突破5亿元；加强与阿里巴巴国际站合作，力争引导3家工业企业、2家农产品加工企业产品入驻跨境平台，开展跨境电商业务。三是注重配套支撑。与平江天宇运营公司开展深度合作，并重点培育唯美和电商协会运营团队，同时引进1-2家第三方服务公司，提供包装、设计、推广等服务，整合我县的初级农产品助推上行；引导县内快递公司与电商企业深度对接、优势互补，全力打通农村物流“最后一公里”。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年完成全县社零总额125.31亿元，新增限上商贸企业11家，六县市排名第一。争取外贸企业项目资金101.1万元，积极为企业开拓国际市场提供基础性服务，加快推进外贸转型升级和项目引进，外贸出口克服疫情影响逆势增长。全年外贸进出口总额4470万美元，同比增长40.6%，新增业绩倍增企业2家、破零企业5家。二是精准把握国家粮食收储政策，提前对早稻、中晚稻种植和收购情况进行调查分析，制定粮食收购预案，通过多种途径和形式宣传引导促推粮食购销，早稻湿谷直销6.3万吨、干谷市场化销售7.3万吨，目前已在8个库点启动中晚稻临储粮收购。全面指导督促粮食经营者落实“先检后收、分仓储存、分类处置”制度、粮食溯源制度等，分类建立粮源信息和出库台账，强化粮食质量监管和风险防控。扎实开展粮食应急体系建设、县级成品粮储备、市县Ⅲ级响应粮食应急演练，应急保供能力得到有效保障。三是推进项目建设。三年来，共争取“好粮油”项目中央财政资金5060万元，严格实行项目审批、管理、考核，突出抓好“五优联动”、“三链协同”，聚焦构建粮油产、购、储、加、销全产业链发展机制，重点支持长康、义丰祥、华康、金惠等粮油企业加快产业升级，推广“市场+基地+主体+品牌”的产业化模式，全县粮油加工业产值突破45亿元，粮油优质品率达到72%，项目建设成效得到了国家和省主管部门的充分肯定。全年共出库政策性粮食9.7 万吨，按照“双随机、一公开”要求，采取突击检查、暗查暗访等方式，开展粮食收购市场专项检查10余次、政策性粮食销售出库专项检查 10余次。对政策性粮食库存数量质量、库存管理、销售出库等进行大排查，开展问题整改“回头看”，消除各类储粮安全隐患25个，我局获评全省政策性粮食库存数量和质量大清查先进单位。三是商贸流通加速发展。推进电商产业。筛选细分具有湘阴特色的10类60个品种上线产品名单，与阿里巴巴、美菜网、兴盛优选等龙头电商企业建立战略合作关系，推进全网销售。指导协调长康、华康、义丰祥等10多个企业与阿里巴巴、兴盛优选、拼多多、虎牙直播建立合作关系，促成金顶、品尚等企业与汇丰网众运营公司合作，通过抖音、芒果扶贫、益企播等开展直播推广和带货200多场，建成京东、苏宁易购、小米之家等实体体验店铺8个，全年电商零售交易额28亿元，其中农产品上行7亿元，获评全省电商扶贫先进单位。推介美食产业。组织企业参加湖南文旅产业博览会、樟树港辣椒节、飞跃洋沙湖大挑战活动，推介特色食材美食，长康公司的“长康”品牌获评“湖南省老字号”。为县内115家餐饮企业的1350名员工申报住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业就业补贴119.6万元。全面加大“湘阴面馆”培育和运营服务力度，通过深挖文化内涵、注重乡友招商、利用节会推介等营造了浓厚的氛围，支持发展县外标准化门店28家，组织技能培训3期、创业培训2期。推进划行归市。联合相关部门组成专班，持续开展汽贸行业划行归市宣传动员和集中整治，现有14户汽贸商户入驻汽贸城，共计经营面积1.6万平方米，由汽贸商会牵头建设的集中环保钣喷中心已经投入运营。正在启动二手车行业划行归市工作，目前有4家二手车经营商户准备入驻。编制发展规划。牵头起草了电商产业发展三年行动计划（2020-2022年）、服务业高质量发展三年行动方案（2020-2022年）、促进现代服务业发展扶持办法，承担了服务业发展“十四五”规划、成品油零售体系“十四五”规划、现代物流业和现代服务业发展国土空间规划的编制任务，通过全面调研、科学分析，分别明确了发展目标、思路、举措及重大项目，切实为我县服务业高质量转型发展谋好篇布好局。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2931.8

2931.8

1、局机关

2931.8

2931.8

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2931.8

1290.8

733

557.8

1641

1、局机关

2931.8

1290.8

733

557.8

1641

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.2

1.2

1、局机关

1.2

1.2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

380

380

1、局机关

380

380

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

社会消费品零售总额增长10%，外贸进出口总额增长30%，粮油加工工业总产值突破50亿元，全年电商交易突破15亿元，其中本地农产品上行交易额突破5亿元，力争引进2-3个重大招商引资项目，争取引进项目资金5000万元以上

2020年全县社零总额125.31亿元、新增限上商贸企业11家。2020年全县外贸进出口总额4470万美元、居六县市第二。全年电商零售交易额28亿元，其中农产品上行7亿元，获评全省电商扶贫先进单位。组织企业参加湖南文旅产业博览会、樟树港辣椒节、飞跃洋沙湖大挑战活动，推介特色食材美食，长康公司的“长康”品牌获评“湖南省老字号”。为县内115家餐饮企业的1350名员工申报住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业就业补贴119.6万元。全面加大“湘阴面馆”培育和运营服务力度，通过深挖文化内涵、注重乡友招商、利用节会推介等营造了浓厚的氛围，支持发展县外标准化门店28家，组织技能培训3期、创业培训2期。，

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：开放型经济指标2：电商产业指标3：粮安工程建设4：美食产业发展

1、2020年全县社零总额125.31亿元、新增限上商贸企业11家。2020年全县外贸进出口总额4470万美元、居六县市第二。2、电商产业方面，全年电商零售交易额28亿元，其中农产品上行7亿元。3、三年来，共争取“好粮油”项目中央财政资金5060万元，严格实行项目审批、管理、考核，突出抓好“五优联动”、“三链协同”，聚焦构建粮油产、购、储、加、销全产业链发展机制，重点支持长康、义丰祥、华康、金惠等粮油企业加快产业升级，推广“市场+基地+主体+品牌”的产业化模式，全县粮油加工业产值突破45亿元，粮油优质品率达到72%。4、长康公司的“长康”品牌获评“湖南省老字号”。为县内115家餐饮企业的1350名员工申报住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业就业补贴119.6万元。支持发展县外湘阴面馆标准化门店28家，组织技能培训3期、创业培训2期。

数量指标

1.新增限上企业9家 2.新建菜鸟驿站40个、智能投递点7个、直播培训基地1个。

新增限上商贸企业11家。新建菜鸟驿站55个、智能投递点10个、直播培训基地1个。

时效指标

2020.1.1-2020.12.31

按要求进度100%完成

成本指标

控制在预算范围之内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进企业自主创新、转型升级；扩大电子商务经营模式覆盖面，鼓励知名企业开拓线上市场；粮食安全保障有力

经济效益

2020年全县社零总额125.31亿元、新增限上商贸企业11家。2020年全县外贸进出口总额4470万美元

生态效益

电子商务及相关行业带动新增就业创业

社会公众或服务对象满意度

99%

绩效自评综合得分

99

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张波

副局长

湘阴县商务粮食局

叶伟

副局长

湘阴县商务粮食局

黄志勇

副局长

湘阴县商务粮食局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

整体支出绩效评价报告综述

为贯彻落实财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》精神，根据《岳阳市预算绩效管理试行办法》，我局加强预算绩效管理，成立了局预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的组织、领导和协调。对照《预算绩效管理工作考核办法》，我局对2020年预算绩效管理工作进行了自评。自评结果表明，我局2020年预算资金使用和管理规范，资金的投入使全局得到了更好地发展，现将2020年我局整体支出绩效评价报告如下：

一、单位概况

（一）基本情况

按照县委、县政府关于机构改革的统一部署，我局由原商务局、粮食局、招商局于2015年底三局合并组建，负责全县商贸流通、开放型经济、粮食发展。目前，全局内设股室12个，下辖外贸服务中心、商业物资行业管理办公室2个二级机构，局机关共有在职工作人员87人，退休人员193人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年我局整体支出为2931.8万元。其中基本支出为1290.8元(人员支出733万元，公用支出557.8万元)，项目支出1641万元。其资金主要用于人员工资、办公经费、“三公”经费、原企业改制经费、电子商务资金、开放型经济等。

二、部门整体支出的管理状况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导组成的预算支出绩效评估领导小组，强化了各预算单位和股室的预算管理意识；在整体预算批复后，由财务股每季度对财务收支情况向局领导和股室部门负责人进行通报，加强了全年预算管理。

2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：及时组织局财务系统人员学习《行政事业单位内部控制规范》，并对照规范要求，组织局机关相关部门进行内控情况的梳理和自查；组织学习中央、国务院关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发[2013]13号)等文件精神，以及《湘阴县商务粮食局机关工作规范》。

3、建立了各级预算单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

（1）建立了《财务管理办法》，涵盖的管理制度有：

预算管理制度：对局机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

经费支出管理办法：明确了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强经费管理。

固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。

专项资金管理办法：对专项资金的预算、使用、评价实施管过程的管理。

非税收入管理制度：加强非税收入的管理，确保收入的及时清收。

票据管理制度：规范财政票据、发票的管理。

（2）制定了《湘阴县商务粮食局机关工作制度》，加强对局机关招待费、差旅费及其他交通费用的管理和督查力度。

4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

三、专项资金管理情况

对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。

部门专项组织实施情况

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照要求进行了采招组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由局多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，根据局年初工作规划和重点性工作，在县委、县政府的正确领导下，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算都有所减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2020年度评价得分99分。

（二）效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

（三）社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

五、存在的问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。

2、项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。

六、改进措施和建议：

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加大预算执行力度，定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况，保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益。专项资金的安排和项目执行应与绩效密切挂钩，加强项目资金的事前、事中和事后的监管，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

419.34

一、一般公共服务支出

14

419.34

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合计

10

419.34

本年支出合计

23

419.34

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

年末结转和结余

25

总计

13

419.34

总计

26

419.34

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

419.34

419.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

419.34

419.34

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

419.34

一、一般公共服务支出

15

419.34

419.34

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

21

8

22

本年收入合计

9

419.34

本年支出合计

23

419.34

419.34

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

419.34

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

419.34

总计

28

419.34

419.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

419.34

419.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

360.09

302

商品和服务支出

42.64

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

160.52

30201

办公费

3.02

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

66.54

30202

印刷费

5.7

30702

国外债务付息

30103

奖金

1.6

30203

咨询费

0.5

310

资本性支出

30106

伙食补助费

5.21

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

23.9

30205

水费

0.48

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.31

30206

电费

3.45

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

5.47

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

7.49

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.43

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

15.98

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

14.62

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

50.63

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

25.5

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

25.5

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

8.88

30299

其他商品和服务支出

6

人员经费合计

385.59

公用经费合计

33.75

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。