湘阴县自然资源局2020年度部门决算
目录
第一部分湘阴县自然资源局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县自然资源局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县自然资源局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湘阴县自然资源局概况
一、部门职责
县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：⑴依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；拟定自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关规定，依法组织实施和监督检查。⑵负责自然资源调查监测评价。⑶负责自然资源统一确权登记工作。⑷负责自然资源资产有偿使用工作。⑸负责自然资源的合理开发利用。⑹负责建立国土空间规划体系并监督实施。⑺负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。⑻负责统筹国土空间生态修复。⑼负责组织实施最严格的耕地保护制度。⑽负责管理地质勘查行业和全县地质工作。⑾负责地质灾害预防和治理。⑿负责矿产资源管理工作。⒀推动自然资源领域科技发展。⒁负责测绘地理信息管理工作。⒂负责县本级国土空间规划实施管理。⒃负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。⒄根据授权，对乡镇及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及相关规定执行情况进行督查。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件；负责设计自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。⒅完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
湘阴县国土资源局机关内设办公室（信访股）、行政审批股（政策法规股）、国土空间规划股、建设工程管理股（规划技术审查股）、自然资源调查确权登记股（测绘行业管理股）、国土空间用途管制股（建设工程监管股）、自然资源所有者权益股（自然资源开发利用股）、国土空间生态修复股（地质灾害防治股）、耕地保护股、矿产资源管理股（安全生产监管股）、财务审计股、人事股等12个股室。下辖国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、国土资源局测绘队、土地开发整理中心、地理信息中心、国土资源交易中心、征地拆迁事务中心、地质环境监测站、城乡规划事务中心、规划设计院等10个二级机构和15个乡镇国土资源所全部纳入2020年预算编制范围。
湘阴县自然资源局2020年度部门决算表（见附件）
第三部分 湘阴县自然资源局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3332.74万元，比上年增加382.31万元。政府性基金预算财政拨款收入913.87万元。支出4246.61万元。预算收入比上年增加149.25万元，支出比上年增加149.25万元，变动原因是财政预算收入增加。
二、收入决算情况说明
本年决算收入4246.61万元，收入全部来源于公共财政拨款。其中一般公共预算财政拨款3332.74万元。政府性基金预算财政拨款收入913.87万元。
三、支出决算情况说明
本年决算支出4246.61万元，其中人员经费2348.46万元，占总支出的55.31%；日常公用经费397.69万元，占总支出的9.36%；项目支出1500.46万元，占总支出的35.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3332.74万元，政府性基金预算财政拨款收入918.87万元。支出4246.61万元。预算收入比上年增加149.25万元，支出比上年增加149.25万元，变动原因是财政预算收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年决算支出4246.61万元，其中人员经费2348.46万元，占总支出的55.31%；日常公用经费397.69万元，占总支出的9.36%；项目支出1500.46万元，占总支出的35.33%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年决算支出4246.61万元，其中一般公共预算财政拨款支出3332.74万元，政府性基金预算财政拨款支出918.87万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出4246.61万元，年初预算数2980万元。支出增加1266.61万元，主要是预算调整和新增项目项目支出。支出具体情况：1、行政运行经费支出397.69元。主要用于系统保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。2、人员经费支出2348.46万元。主要用于职工工资、津补贴等。3项目支出1500.46万元元。主要用于国土事业费地质灾害防治、土地供应计划编制、储备计划编制、耕地质量等级评价及质量监测、城乡地类基准地价评估、耕地后备资源调查和规划划定、国土空间规划编制等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年决算支出4246.61万元，其中人员经费2348.46万元，占总支出的55.31%；日常公用经费397.69万元，占总支出的9.36%；项目支出1500.46万元，占总支出的35.33%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额4.63万元，包含公务接待费4.63万元。与年初预算数比较减少34.37万元，较少的原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
三公经费构成：公务接待费4.63万元，无因公出国（境）费，无公车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款收入913.87万元。支出913.87万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年，我局认真贯彻落实上级会议精神，科学谋划全年工作，并将各项目标任务逐项分解落实，精心组织实施，各项工作有力、有序推进。
（一）严格落实“三定”，增强队伍活力。局党组始终强化主体责任意识，严格落实县委“两个办法”精神，把队伍建设作为抓好各项工作的关键，制定实施了队伍建设工作方案，并以此为抓手和“助推器”，推动全局工作上台阶。一是优化人员组合。今年５月份，我们对机关行政股室人员进行全面整合，对业务股室人员除个别专业性极强暂无交流的外，其他的尽最大力度进行交叉任职，打破原国土、规划两局领地界限，比如，选拔一名原国土的同志担任规划设计院长，选拔一名原规划的同志担任测绘行业管理股长，通过编合、人合、事合，进一步促进了原两局人员的心合，真正实现融为一体。二是落实人员定岗。严格按照“三定”规定要求，完成机构设置和人员定岗。目前全局共有内设机构12个，二级机构11个，下设站所15个，347名在干职工全部打桩定位、责任到人，确保活有人干、事有人管、责有人负，各项工作有序推进。三是配强骨干力量。在广泛征求意见、谈心谈话的基础上，实施了“三个一批”，即一批年龄偏大的中层负责同志顺心的退出岗位；一批在现岗位上工作时间过长的中层负责同志顺利调整到新岗位；一批能干事会干事年富力强的干部提拔到中层负责人岗位，今年共调整中层骨干37人，激活了干事创业一池春水。
（二）精心编制规划，推动协调发展。一是突出抓好国土空间规划编制。按时间节点完成了10个专题研究的编制，规划大纲初步形成；湘阴县原有生态保护红线面积共45.62万亩，空间分布3处，调整后生态保护红线面积59.30万亩，调增13.68万亩；我县现有基本农田57万亩，基本农田储备区划定已划定7万亩；技术单位初步拟定我县城镇建设用地规模为89.2平方公里，对该项指标县委、县政府高度重视，主要领导多次前往省厅对接，并向主管副省长汇报，全力以赴争取100平方公里；生态保护红线调划方案、城镇开发边界模拟划定方案、11个“多规合一”试点村庄规划已上报省厅。二是认真抓好规划设计方案审查。2020年，根据项目规划设计方案审查的程序和要求，完成用地报批上报规划总平面图审查项目14个，总用地面积约为814.3亩；按照要求共完成15宗土地的用地变质手续和2宗土地容积率调整手续，总面积约为454.5亩。共申请召开县规委会会议10次，批复方案60个，初审规划建筑设计方案共42个，完成施工图面积审查的项目共54个，用地面积约4339.94亩，总建筑面积约366.77万平方米，有力保障了项目工程的正常推进。
（三）做活土地文章，服务发展大局。一是土地经营成效较好。年初，县政府下达了收储4300亩、出让4200亩、收益10亿元的土地经营目标任务。我们紧紧围绕这一目标，强化领导、配足人员，科学调度，打好征拆、收储、出让组合拳，实现土地收储腾地4400亩，出让土地3451.03亩，成交总价50.8亿元，已上缴土地出让金39.46亿元，土地收益约13亿元。二是用地需求得到保障。今年计划实施增减挂钩项目900亩，农用地开发项目2200亩，目前项目已经完成外业工程及市局验收，正在组织资料申报省厅确认。今年10月份省厅放宽用地指标管控后，我们主动加强与省、市汇报对接，截止2020年12月底已上报项目新增建设用地共4409.199亩，已批回项目建设用地20批次和2个单项目，面积3312.88亩；目前正在省厅流转和待报项目7个，面积1091.82亩。
（四）突出服务民生，优化服务质量。一是全面优化营商环境。全面落实了三集中三到位，缩减了审批流程，进入政务大厅事项依申请类65项，高频事项有8项，下沉事项有7项，启用了一个行政审批专用章，真正做到了一窗受理，一窗办结。在优化不动产登记服务上，全力推进“160”改革，瞄准实现一般登记1个工作日内办结，60分钟出证的＂160＂工作目标，全力推进系统升级改造，2020年完成登簿103464件，发放证书68545本。二是有序推进农村房地一体确权登记。我局将农村房地一体工作作为一项民生实事来抓，完成了15.6874万宗宅基地和695宗集体建设用地外业权籍调查任务。在省自然资源厅6月3日和7月28日的专题工作通报中，我县通报表扬2次；在全省122个县级中排名第42位，在全市位列第２。目前已经落宗发证5.6万余本，各项工作正在有序推进。三是扎实开展地质灾害防治。认真开展了重点地质灾害隐患点、群众聚居区、重要交通干线及学校周边等重点区域地质灾害安全隐患专项巡查排查，共出动520余人次，巡查排查隐患点17处，排危除险5个，全县未发生一起地质灾害，确保了人民群众生命财产安全。
（五）狠抓专项整治，规范用地秩序。一是全力整治违建别墅。全县涉违建别墅、门楼塔楼、围墙、架空及下沉建筑物、亲水平台、架空栈道全部依法拆除到位，违法侵占水库管理范围的9564立方米土方清理腾空外运完成。依法撤销原批准的157.13亩土地相关批准文书，收回157.13亩土地使用权。未获批6个地块157.09亩土地，于4月17日取得省政府审批，5月18日，被湖南长旺房地产开发有限公司竞得。二是全力开展问题图斑整改。2020年1-3季度，自然资源部下发我县土地卫片执法图斑239个，监测面积4353.5亩，其中耕地面积1379.36亩；2020年省厅下发我县“月度卫片”1-10月土地卫片执法图斑669个，监测面积9596.7亩，其中耕地面积2283.6亩；我们逐个图斑开展了外业实地核查，内业收集资料举证及图斑的集中审核工作，并按时高质量完成了卫片执法系统的在线填报工作。三是全面摸排违法占用耕地建房。我县共收到自然资源部、省自然资源厅下发摸排图斑67103个。经过摸排，全县已纳入问题图斑范围的占用耕地建房图斑982个，面积596.18亩，涉及占用耕地422.6亩，占用永久基本农田188.6亩。我县针对摸排结果，向省、市自然资源部门提出了分类处置意见。待上级指导意见出台后依法处置到位。四是强化土地批后监管。闲置土地处置方面。省厅2020年下发我县存量闲置土地处置任务为30宗、144.564公顷，要求处置率达到50%以上，目前已处置14宗、91.64公顷，处置率为63.3%。供而未建处置方面。省厅2020年下发我县供而未建土地共67宗、294.14公顷，通过现场督导和分类处置的方式，目前已建成5宗、2.3公顷；收回1宗、10.19公顷；在建7宗、51.97公顷；未动工54宗、229.68公顷。批而未供处置方面。省厅2020年下发我县批而未供土地面积为255.34公顷，要求处置率达到50%，即盘活任务为127.67公顷，截至目前，已盘活面积188.04公顷，处置率为73.6%，超额完成23.6%。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出397.69万元，比2019年减少780.79万元，减少66.25%。主要原因是：财政预算收入减少。
（二）政府采购支出情况。
本年度申报专项资金1500.46万元，已申报政府采购。
（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门无公务车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
