湘阴县自然资源局2019年度部门决算

目 录

第一部分 湘阴县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湘阴县自然资源局概况

一、部门职责

县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：⑴依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；拟定自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关规定，依法组织实施和监督检查。⑵负责自然资源调查监测评价。⑶负责自然资源统一确权登记工作。⑷负责自然资源资产有偿使用工作。⑸负责自然资源的合理开发利用。⑹负责建立国土空间规划体系并监督实施。⑺负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。⑻负责统筹国土空间生态修复。⑼负责组织实施最严格的耕地保护制度。⑽负责管理地质勘查行业和全县地质工作。⑾负责地质灾害预防和治理。⑿负责矿产资源管理工作。⒀推动自然资源领域科技发展。⒁负责测绘地理信息管理工作。⒂负责县本级国土空间规划实施管理。⒃负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。⒄根据授权，对乡镇及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及相关规定执行情况进行督查。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件；负责设计自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。⒅完成县委、县政府交办的其他任务。二、机构设置及决算单位构成

湘阴县国土资源局机关内设办公室（信访股）、行政审批股（政策法规股）、国土空间规划股、建设工程管理股（规划技术审查股）、自然资源调查确权登记股（测绘行业管理股）、国土空间用途管制股（建设工程监管股）、自然资源所有者权益股（自然资源开发利用股）、国土空间生态修复股（地质灾害防治股）、耕地保护股、矿产资源管理股（安全生产监管

股）、财务审计股、人事股等12个股室。下辖国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、国土资源局测绘队、土地开发整理中心、地理信息中心、国土资源交易中心、征地拆迁事务中心、地质环境监测站、城乡规划事务中心、规划设计院等10个二级机构和15个乡镇国土资源所全部纳入2019年决算编制范围

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：湘阴县国土资源局       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：湘阴县国土资源局     公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：湘阴县国土资源局    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：湘阴县国土资源局                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘阴县国土资源局           公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘阴县国土资源局      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘阴县国土资源局      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：湘阴县国土资源局   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3811.79万元，与2018年收入数2454.96万元相比，增加1356.83万元，增加55.27%。2019年度支出总计3811.79万元，与2018年支出数2454.96万元相比，增加1356.83万元，增加55.27%。主要是因为人员增加导致预算收入数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3811.79万元，其中：财政拨款收入3715.05万元，占97.46%；政府性基金财政拨款收入41.2万元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3811.79万元，其中人员经费2482.11万元，占总支出的65.12%；日常公用经费1178.48万元，占总支出的30.92%；项目支出151.2万元，占总支出的3.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3811.79万元，与2018年收入数2454.96万元相比，增加1356.83万元，增加55.27%。2019年度支出总计3811.79万元，与2018年支出数2454.96万元相比，增加1356.83万元，增加55.27%。主要是因为人员增加导致预算收入数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3811.79万元，其中人员经费2482.11万元，占总支出的65.12%；日常公用经费1178.48万元，占总支出的30.92%；项目支出151.2万元，占总支出的3.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

019年度财政拨款支出3811.79万元，其中人员经费2482.11万元，占总支出的65.12%；日常公用经费1178.48万元，占总支出的30.92%；项目支出151.2万元，占总支出的3.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3811.79万元，支出决算数为3811.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为63.654万元，支出决算为63.654万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出

年初预算为56.7155万元，支出决算为56.7155万元，完成年初预算的100%.

3、资源勘探信息等支出

年初预算为750.76万元，支出决算为750.76万元，完成年初预算的100%.

4、国土海洋气象等支出

年初预算为2838.46万元，支出决算为2838.46万元，完成年初预算的100%.

5、灾害防治及应急管理支出

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%..

6、其他支出

年初预算为41.2万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的100%..

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3660.59万元，其中人员经费2482.11万元，占总支出的65.12%；日常公用经费1178.48万元，占总支出的30.92%；项目支出151.2万元，占总支出的3.96%。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为2.9073万元，与年初预算数比较减少15.0927万元，减少比例83.85%，较少的原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算18万元，支出决算为2.9073万元，与年初预算数比较减少15.0927万元，减少比例83.85%，较少的原因是厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9073万元，占100%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.9073万元，全年共接待来访团组  79个、来宾642人次，主要是用地报批、土地增减挂项目等的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位政府性基金预算财政拨款收入41.2万元，政府性基金预算财政拨款支出41.2万元。其主要原因是年中调整政府性基金预算财政拨款收入41.2万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年自然资源局继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，资金支出前，召开部务会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1178.48万元，较2018年591.738万元增加586.742万元，增加99.16%，主要原因是部门机构增加，财政预算收入增加

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元，开支培训费800元，用于开展地质灾害防治等培训，人数100人，内容为地质灾害防治。

（三）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购总额1064万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算14万元；服务类采购预算1000万元。其中：授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的4.70%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件