湘阴县自然资源局2020年部门预算公开

2020年湘阴县自然资源局部门预算

目 录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

三、政府性基金预算财政拨款收支决算表

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1. 部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27.项目支出（按资金性质）

28.三公经费情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

根据编委核定，我局内设科室12个，下辖10个二级机构和16个乡镇国土资源所，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、政策法规股与建设用地管理股、地产管理股等二级机构分别是国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地开发整理中心、地理信息中心、国土资源交易中心、征地拆迁办公室、地质环境监测站、城乡规划事业中心、规划设计院等。

主要职责职能：一是依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关规定，依法组织实施和监督检查。二是负责自然资源调查监测评价。三是负责自然资源统一确权登记工作。四是负责自然资源资产有偿使用工作。五是负责自然资源的合理开发利用。六是负责建立国土空间规划体系并监督实施。七是负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。八是负责统筹国土空间生态修复。九是负责组织实施最严格的耕地保护制度。十是负责管理地质勘查行业和全县地质工作。十一是负责地质灾害预防和治理。十二是负责矿产资源管理工作。十三是推动自然资源领域科技发展。十四是负责测绘地理信息管理工作。十五是负责县本级国土空间规划实施管理。十六是负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。十七是根据授权，对县以下各级政府及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。十八是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

湘阴县自然资源局内设科室12个，下辖10个二级机构和16个乡镇国土资源所，内设科室分别是办公室、政策法规股与建设用地管理股、地产管理股等二级机构分别是国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地开发整理中心、地理信息中心、国土资源交易中心、征地拆迁办公室、地质环境监测站、城乡规划事业中心、规划设计院等，全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算5334.34万元，其中，经费拨款4983.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款351万元。收入较去年增加1452.82万元，增加比例37.43%，主要原因是是机构合并人员增加和我单位今年的项目支出增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算5334.34万元，其中:基本支出3466.44万元(工资福利支出3004.76万元,一般商品和服务支出461.68万元;项目支出1867.9万元。支出较去年增加1452.82万元，增加比例37.43%，主要原因是是机构合并人员增加和我单位今年的项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算5334.34万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出363.43万元，占6.81 %；卫生健康支出160.98万元，占3.02%。国土海洋气象等支出4552.36万元，占85.34%；住房保障支出257.57万元，占4.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数3466.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1867.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中国土空间规划项目1000万元，主要用于制定湘阴县整体规划。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费461.68万元，比2019年预算增加了254.04万元，增加122.35%，其主要原因是2020年预算时单位合并，原城乡规划局并入自然资源局。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为67.86万元，其中，公务接待费39万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元,其他交通费用24.86万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加21.36万元，增加45.94万元，主要是机构合并，财政预算收入增加。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算9.2万元，主要是土地增减挂业务 会议，会议人次600人；2020年本部门培训费预算7.2万元，主要是空心房整治和土地增加挂业务培训，培训人次600人次。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额1242.75万元，其中，货物类采购预算50.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1133.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5334.34万元，其中，基本支出3466.44万元，项目支出1867.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5334.34万元。其中，本级机关的为3634.12万元，分别为非税收入征收成本351万元和经费拨款3283.12万元；二级机构的为1700.22万元，分别为非税收入征收成本0万元和经费拨款1700.22万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1. 部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27.项目支出（按资金性质）

28.三公经费情况表