湘阴县国土局2019年度部门预算
目 录
第一部分2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、政府性基金预算财政拨款收支决算表
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1、2019年部门收支预算总表
2、2019年部门收入预算总表
3、2019年部门支出预算明细表
4、2019年工资福利支出预算明细表
5、2019年一般商品和服务支出预算表
6、2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、2019年政府性基金拨款支出预算表
8、2019年非税收入委托征收计划表
9、2019年“三公”经费预算情况表
10、整体支出绩效目标表
11、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
湘阴县国土资源局是承担规范全县国土资源管理秩序，承担优化国土资源配置责任的人民政府工作部门。湘阴县国土资源局机关内设办公室、政策法规股与建设用地管理股、地产管理股等14个股室。下辖国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、国土资源局测绘队、土地开发整理中心、地理信息中心、国土资源交易中心、征地拆迁办公室、地质环境监测站等9个二级机构和16个乡镇国土资源所全部纳入2019年预算编制范围。主要职能：贯彻执行国家、省土地资源矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护；负责全县国土资源行政执法工作，拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施；负责全县地籍地政管理工作；指导监督土地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作及承办县委、县政府交办的其他工作等等。
二、部门预算单位构成
湘阴县国土资源局机关内设办公室、政策法规股与建设用地管理股、地产管理股等14个股室。下辖国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、国土资源局测绘队、土地开发整理中心、地理信息中心、国土资源交易中心、征地拆迁办公室、地质环境监测站等9个二级机构和16个乡镇国土资源所全部纳入2019年预算编制范围。
三、政府性基金预算财政拨款收支决算表
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算3881.52万元，其中，一般公共预算拨款3576.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入305万元。收入较去年增加7.2万元，增加比例0.19%，主要是人员增加导致财政拨款收入增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算3881.52万元，其中:基本支出2512.52万元(工资福利支出2304.88万元,一般商品和服务支出207.64万元);项目支出1064万元。纳入预算管理的非税支出305万元。支出较去年增加7.2万元，增加比例0.19%，主要是因为人员增加导致财政拨款收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算3881.52万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出3881.52万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数2512.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算1064万元，纳入专户管理的非税收入305万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费207.64万元，比2018年减少5.04万元，减少比例为2.37%，主要原因是单位开展厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为28.5万元，其中，公务接待费28.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，增减比例为0%。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算14万元，主要是土地增减挂业务 会议，会议人次500人；2019年本部门培训费预算8万元，主要是空心房整治和土地增加挂业务培训，培训人次500人次。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额3653.9万元，其中，货物类采购预算33万元；工程类采购预算8万元；服务类采购预算3620.9万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：2019年本部门整体支出绩效目标3881.52万元，其中：基本支出2512.52万元，项目支出1064万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3881.52万元。。详见附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。2019年本部门项目支出绩效目标1064万元，主要绩效目标是：：1、不动产数据库建设432.00万元。2、国土事业费93.00万元。3、集体土地确权发证费299万元。4、第三次全国土地调查90.00万元。5、数字湘阴地理信息基础工程建设150万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1、2019年部门收支预算总表
2、2019年部门收入预算总表
3、2019年部门支出预算明细表
4、2019年工资福利支出预算明细表
5、2019年一般商品和服务支出预算表
6、2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、2019年政府性基金拨款支出预算表
8、2019年非税收入委托征收计划表
9、2019年“三公”经费预算情况表
10、整体支出绩效目标表
11、项目支出绩效目标表
