湘阴县教育局2016年部门预算公开
湘阴县财政局 关于下达2016年财政预算的通知
湘阴县教育局：
我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2016年财政预算下达给你们，请严格预算执行，加强收支管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，并切实做好预算信息公开工作。
附件：1、2016年预算编报说明
2、预算收支总表
3、预算经费拨款表
4、预算经费拨款明细表
5、非税收入委托征收指导计划表
湘阴县财政局
2016年4月13日
2016年（教育局机关）预算编报说明
一、部门职能职责
1、综合协调机关的日常工作。
2、负责重要会议的组织安排和会议议定事项的查办督办工作。
3、负责起草领导讲话及行政各类文件、报告。
4、负责各类公文签收、拟办、传阅、督查、落实、催办等工作。
5、负责机关公文的划密、公文保密工作和公文交换工作。
6、负责机关管理规章制度的建议和起草工作。
7、负责本局文字的规范化管理工作。
8、承担本局上报下发的各类公文。
9、负责本局文书、档案的管理工作。
10、负责党务、政务工作的催办事宜。
11、负责机关内各股室间的协调工作。
12、负责办理本系统以及上级交办的来信来访接待处理工作。
13、承办机关的报刊征订收发以及文件的交换和投递工作。
14、负责安排教育信息、简报的编辑、上报工作。
15、负责机关办公自动化建设工作和办公用品的购置发放管理。
16、管理本局的印鉴、介绍信、各类资料以及机关的电话和传真。
17、负责机关工作人员的考勤工作。
18、来客接待及有关活动的联络和协调工作。
19、县委、政府办公室交办的事宜。
20、领导交办的其他工作。
二、基本情况
本单位现有人数 118 人，其中：在职48 人，退休 68 人，离休 2 人，公务用车实有数 2 辆。
三、预算安排情况
预算总收入 367.1 万元，其中：经费拨款 367.1 万元……..。
预算总支出 367.1 万元，其中：基本支出 367.1 万元（工资福利支出 319.6 万元，一般商品和服务支出 34.6 万元，对个人和家庭补助支出12.9 万元）。
| 单位名称：教育局机关
|
单位：万元
|
||||
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 项目
|
本年预算
|
项目（按功能分类）
|
本年预算
|
项目（按经济分类）
|
本年预算
|
| 一、一般公共预算拨款（补助）
|
367.1
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
367.1
|
| 经费拨款
|
367.1
|
二、外交支出
|
|
工资福利支出
|
319.6
|
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
|
|
三、国防支出
|
|
一般商品和服务支出
|
34.6
|
| 二、政府性基金拨款
|
|
四、公共安全支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.9
|
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
|
|
五、教育支出
|
367.1
|
二、项目支出
|
|
| 四、事业单位经营服务收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
专项商品和服务支出
|
|
| 五、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
| 六、上年结转
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
三、事业单位经营服务支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
四、结转下年
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
| 收入总计
|
367.1
|
支出总计
|
367.1
|
||
| 预 算 经 费 拨 款 表
|
|||||||||||
| 单位：万元
|
|||||||||||
| 单位名称
|
功能科目编码
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
| 合计
|
工资福利支出
|
一般商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
合计
|
专项商品和服务支出
|
债务还本付息支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
|||
| 教育局机关
|
|
367.1
|
367.1
|
319.6
|
34.6
|
12.9
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 预 算 经 费 拨 款 明 细 表
|
|||||||||||
| 单位：万元
|
|||||||||||
| 功能科目
|
2016年预算数
|
人员经费
|
公用经费
|
专项经费
|
|||||||
| 小计
|
工资预算
|
在职津补贴
|
五险一金（不含生育保险）
|
||||||||
| 养老保险
|
医疗保险
|
失业保险
|
工伤保险
|
住房公积金
|
|||||||
|
|
367.1
|
332.5
|
158.2
|
99
|
51.4
|
7.1
|
1.8
|
2.1
|
12.9
|
34.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年非税收入委托征收指导计划表
|
||||||
| 单位：万元
|
||||||
| 单位
|
收入数
|
非税收入拨款
|
上解支出
|
|||
| 小计
|
政府性基金收入
|
罚没收入
|
其他非税收入
|
|||
| 教育局机关
|
125.0
|
|
|
125.0
|
97.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|