湘阴县人力资源和社会保障局2016年部门预算公开
湘阴县财政局 关于下达2016年财政预算的通知
湘阴县人力资源和社会保障局：
我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2016年财政预算下达给你们，请严格预算执行，加强收支管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，并切实做好预算信息公开工作。
附件：1、2016年预算编报说明
2、预算收支总表
3、预算经费拨款表
4、预算经费拨款明细表
5、非税收入委托征收指导计划表
湘阴县财政局
2016年4月13日
2016年（人力资源和社会保障局）预算编报说明
一、部门职能职责
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助、职业资格制度等政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
（六）负责政府机关、事业单位工资收入分配综合管理。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
（八）会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。
（九）负责行政机关公务员综合管理工作。
（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划。
（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
（十二）归口管理全县引进国（境）外智力工作。
二、基本情况
本单位现有人数260人，其中：在职 210人，退休 48人，离休 2人，公务用车实有数6辆。
三、预算安排情况
预算总收入 1780.5万元，其中：经费拨款1780.5万元。
预算总支出1780.5万元，其中：基本支出1373.4万元（工资福利支出1176.4万
元，一般商品和服务支出150万元，对个人和家庭补助支出 47万元）；项目支出407.1万元。
四、主要项目支出安排
安排预算内专项经费407.1万元，主要情况安排如下：
1、社保基金征缴经费360万元；2、机关事业单位工作人员年度考核经费和奖金43.1万元；3、军转办工作经费4万元。
| 单位名称：湘阴县人力资源和社会保障局
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项目
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本年预算
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项目（按功能分类）
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本年预算
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项目（按经济分类）
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本年预算
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| 一、一般公共预算拨款（补助）
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1780.5
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一、一般公共服务支出
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一、基本支出
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1373.4
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| 经费拨款
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1780.5
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二、外交支出
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工资福利支出
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1176.4
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| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
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三、国防支出
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一般商品和服务支出
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150
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| 二、政府性基金拨款
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四、公共安全支出
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对个人和家庭的补助
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47
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、教育支出
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二、项目支出
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407.1
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| 四、事业单位经营服务收入
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六、科学技术支出
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专项商品和服务支出
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407.1
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| 五、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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对企事业单位的补贴
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| 六、上年结转
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八、社会保障和就业支出
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1780.5
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债务还本支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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债务利息支出
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十、节能环保支出
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基本建设支出
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十一、城乡社区支出
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其他资本性支出
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十二、农林水支出
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其他支出
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十三、交通运输支出
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三、事业单位经营服务支出
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十四、资源勘探信息等支出
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四、结转下年
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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| 收入总计
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1780.5
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支出总计
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1780.5
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| 预 算 经 费 拨 款 表
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| 单位：万元
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| 单位名称
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功能科目编码
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总计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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工资福利支出
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一般商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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合计
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专项商品和服务支出
|
债务还本付息支出
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基本建设支出
|
其他资本性支出
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| 湘阴县人力资源和社会保障局
|
2080101
|
1780.5
|
1373.4
|
1176.4
|
150
|
47
|
407.1
|
407.1
|
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| 预 算 经 费 拨 款 明 细 表
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| 单位：万元
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| 功能科目
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2016年预算数
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人员经费
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公用经费
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专项经费
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| 小计
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工资预算
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在职津补贴
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五险一金（不含生育保险）
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| 养老保险
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医疗保险
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失业保险
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工伤保险
|
住房公积金
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| 2080101
|
1780.5
|
1223.4
|
526.4
|
413.7
|
188
|
31.2
|
7.9
|
9.2
|
47
|
150
|
407.1
|
| 2016年非税收入委托征收指导计划表
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| 单位：万元
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| 单位
|
收入数
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非税收入拨款
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上解支出
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| 小计
|
政府性基金收入
|
罚没收入
|
其他非税收入
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| 湘阴县人力资源和社会保障局
|
40.0
|
|
|
40.0
|
35.0
|
|
| 劳动就业服务局
|
1
|
|
|
1
|
0.3
|
|