湘阴县住房和城乡建设局2018年决算说明
2018年湘阴县住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分 湘阴县住房和城乡建设局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘阴县住房和城乡建设局部门概况
第二部分
一、部门职责
单位的职能职责:湘阴县住房和城乡建设局是一个监督管理全县建筑市场工作的人民政府工作部门。主要职能：依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县建筑市场工作实施统一监督管理，提供建筑施工管理服务、建筑招投标、工程造价、企业资质管理、建筑安全和质量管理、城建档案管理，以促进经济和社会持续、协调、健康的发展。
完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：住建局机关内设办公室、财计股、安全股、人事股、工会、政务大厅、审图股、绩效股、计生办、危改办、村镇办、重点办共12个股室。
（二）决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及下辖湘阴县建筑和质量安全监督站、湘阴县建筑施工管理站、湘阴县城乡建筑工程监察执法大队和湘阴县城建档案管4个二级机构。人员编制数:整个建设系统现有编制人数146个，其中行政编制20个，全额事业编制30个，差额事业编制6个,自收自支90人。现有在职职工146人，其中：行政人员 20人、事业人员 126人（全额事业人员 30人、差额事业人员 6人、自收自支90人）；离退休人员53人（全额退休人员22人，差额退休人员31 人）。
第二部分 2018年部门决算表
见附表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1213.08万元。与2017年相比，增加186.64万元，增长18.18 %，主要是因为人员工资和五险一金上调。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1213.08万元，其中：财政拨款收入 1213.08 万元，占 100 %；上级补助收入0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1213.08 万元，其中：基本支出 1213.08 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 1213.08 万元，与2017年相比，增加 186.64 万元,增长18.18 %，主要是因为人员工资和五险一金上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 1213.08 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加186.64万元，增长18.18 %，主要是因为人员工资和五险一金上调。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1213.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.43 万元，占0.78%；社会保障和就业支出3.32万元，占 0.27 %;城乡社区支出1129.56万元，占93.12 %;资源勘探信息等支出10.78万元，占0.89 %;其他支出60万元，占4.94 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 1213.08 万元，支出决算数为 1213.08 万元，完成年初预算的 100 %，其中：
1、一般公共服务支出9.43万元，其中：其它一般公共服务支出5.43万元，其它税收事务支出4万元。
年初预算为 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出3.32万元，其中：财政对其它基本养老保险基金的补助0.72万元，其它残疾人事业支出2.6万元。
年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
3、城乡社区支出1129.56万元，其中：行政运行1077.52万元，其它城乡社区管理事务支出16.26万元，其它城乡社区支出35.78万元。
年初预算为 1129.56 万元，支出决算为1129.56万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
4、资源勘探信息等支出10.78万元，其中：工业和信息产业支持10.78万元。
年初预算为 10.78 万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
5、其他支出60万元，其中：其它支出60万元。
年初预算为 60 万元，支出决算为60万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 1213.08 万元，其中：人员经费 991.68 万元，占基本支出的 81.75 %,主要包括基本工资475万元、津贴补贴329.10万元、奖金72.43万元、伙食补助费3.49万元、机关事业单位基本养老保险费3.77万元、职工基本医疗保险缴费32.78万元、其他社会保障费12.01万元、住房公积金58.81万元、医疗费2.44万元、其他工资福利支出1.85万元；公用经费 221.40 万元，占基本支出的 18.25 %，主要包括办公费81.11万元、印刷费6.46万元、咨询费10.78万元、电费15.77万元、邮电费1.59万元、物业管理费2.82万元、差旅费20.8万元、维修费18.15万元、租赁费0.49万元、会议费1.61万元、培训费6.24万元、公务接待费0.7万元、工会经费41.85万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出9.43万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 34 万元，支出决算为4.3万元，完成预算的12.65 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出预算。
公务接待费支出预算 8 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 8.75 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数和人数减少，与上年相比减少0.88万元，减少56 %,减少的主要原因是公务接待次数和人数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 26 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 13.85 %，决算数小于年初预算数的主要原因是取消了公务用车，与上年相比增加3.6万元，增长100 %,增长的主要原因是取消公务用车后增加了租车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.7 万元，占 16.28 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.6 万元，占 83.72 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次,开支内容包括：
无。
2、公务接待费支出决算为 0.7 万元，全年共接待来访团组5个、来宾71 人次，主要是迎省市检查组发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.6 万元，主要是公务用车平台租车支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
湘阴县住房和城乡建设局绩效评价自评报告
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况：
湘阴县住房和城乡建设局是一个监督管理全县建筑市场工作的人民政府工作部门。2018年，我局共有在编在岗人员146人，实有人员146人。住建局机关内设办公室、财计股、安全股、人事股、工会、政务大厅、审图股、绩效股、计生办、危改办、村镇办、重点办共12个股室。下辖湘阴县建筑和质量安全监督站、湘阴县建筑施工管理站、湘阴县城乡建筑工程监察执法大队和湘阴县城建档案管4个二级机构。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
回顾2018年，困难比预想的多，但发展比预想的好。面对交织叠加的严峻形势和艰巨繁重的攻坚任务，我局上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市住建部门和县委县政府决策部署，以打好三大攻坚战和全面建成小康社会为方向，以城市双修、农村双改为载体，在压力下砥砺奋进，在困难中开拓前行，为推动我县住房和城乡建设事业高质量发展迈出了新步伐。城市建设、建筑管理工作居全市前列；县级以上污水处理厂提标成效明显，在全市通报表扬。重点项目建设、污染防治攻坚战、安全生产、行政效能、驻村帮扶等7项工作获评全县先进单位，31人获县级及以上嘉奖，其中8人荣立三等功，为历年之最。农村危房改造工作在全市作经验推介，城市建设工作在全市住建工作大会上作典型发言。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出：2018年我局共支出1592.89万元，其中人员支出1092.69万元，公用支出268.20万元，纳入部门预算的非税支出32万元。
（二）专项支出
2018年我局专项支出200万元，全部为施工图审查费。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
一年来，我们主要做了以下工作：
（一）扎实推进城市双修，城市颜值更加靓丽。一是污水垃圾治理力度加强。二是黑臭水体整治效果显著。三是饮用水源地得到有效保护。
（二）大力推进农村双改，乡村面貌持续改善。一是农村危改提标提质。二是农村人居环境有效整治。三是小城镇建设稳步推进。四是精准扶贫成效明显。
（三）强力推动绿色发展，建筑业转型升级效果明显。一是装配式建筑产业地位加强。二是行业信息化建设进度加快。三是绿色建筑和建筑节能推广加速。
（四）持续加大监管力度，建筑工程质量安全大有提升。一是质量安全管理体系和管理水平日趋完善。二是监督执法得到加强。三是专业技术培训进一步强化。四是建筑工地扬尘治理力度加大。
（五）践行以人民为中心思想，“放管服”改革落到实处。一是“最多跑一次”改革推进加码。二是事中事后监管机制初步建立。
（六）强化党建引领，能力建设全面加强。
五．绩效管理存在的问题
我局绩效管理存在的主要问题是没有完善的绩效管理制度，没有配备专业的绩效管理人员。
六．改进的措施和意见
我局会在以后的管理中完善绩效管理制度，严格按照年初的预算数据来进行绩效管理，争取按照要求优质的完成绩效考核。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 221.40 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少46.8万元，降低21.14 %。主要原因是：单位厉行节约，减少了公务接待费用和公务用车运行维护费用、其它商品和服务支出费用。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 1.61 万元，用于召开湘阴附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目总承包会议，人数8 人，内容为湘阴附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目相关问题；建设行业协会交流会，人数25人，内容为建设行业相关问题交流。开支培训费 6.24 万元，用于开展危险性较大的分部分项工程安全管理规定政策解析培训，人数 10 人，内容为建筑施工安全生产责任的行业范围、建筑管理安全生产的落实，行政执法中难题的破解、行政监管的实务操作。参加湖南省绿色建筑评价标准学习，人数5人；内容为湖南省绿色建筑评价标准和湖南省绿色建筑评价技术细则；施工质量管理标准化师资宣贯培训10人，内容为施工质量管理标准化；装配式建筑评价标准的技术应用培训，人数10人，内容为装配式建筑评价标准的技术应用。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
