湘阴县住建局2019年度部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
湘阴县住房和城乡建设局主要职能：依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县建筑市场工作实施统一监督管理，提供建筑施工管理服务、建筑招投标、工程造价、企业资质管理、建筑安全和质量管理、城建档案管理，以促进经济和社会持续、协调、健康的发展。
（二）机构设置。
湘阴县住房和城乡建设局是一个监督管理全县建筑市场工作的人民政府工作部门。住建局机关内设办公室、财计股、安全股、人事股、工会、政务大厅、审图股、绩效股、计生办、危改办、村镇办、重点办共12个股室。下辖湘阴县建筑和质量安全监督站、湘阴县建筑施工管理站、湘阴县城乡建筑工程监察执法大队和湘阴县城建档案管4个二级机构全部纳入2019年预算编制范围。
2、人员情况：整个建设系统现有编制人数146个，其中行政编制20个，全额事业编制30个，差额事业编制6个,自收自支90人。现有在职职工146人，其中：行政人员 20人、事业人员 126人（全额事业人员 30人、差额事业人员 6人、自收自支90人）；离退休人员53人（全额退休人员22人，差额退休人员31 人）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、湘阴县住房和城乡建设局部门本级
2、下辖湘阴县建筑和质量安全监督站、湘阴县建筑施工管理站、湘阴县城乡建筑工程监察执法大队和湘阴县城建档案管4个二级机构全部纳入2019年预算编制范围。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1609.16万元，其中，一般公共预算拨款1549.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入60万元。收入较去年增加16.27万元，主要是五险一金上调。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算1609.16万元，其中，基本支出1349.16万元（工资福利支出1086.36万元，一般公共服务262.8万元），公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，项目支出200万元，纳入预算管理的非税支出60万元。支出较去年增加16.27万元，主要是五险一金上调。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1609.16万元，其中，一般公共服务支出262.8万元，占16.33%；公共安全支出0万元，占0%；工资福利支出1086.36万元，占67.51%，项目支出200万元，占12.43%，纳入预算管理的非税支出60万元，占3.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1609.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算200万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为政府采购施工图服务支出200万元，主要为政府采购施工图审查费。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、下辖湘阴县建筑和质量安全监督站、湘阴县建筑施工管理站、湘阴县城乡建筑工程监察执法大队和湘阴县城建档案管4个二级机构行政事业单位的机关运行经费预算262.8万元，比上年预算减少5.4万元，下降2%，主要是人员减少了3人，我局严格执行各项财务制度，节约开支。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、下辖湘阴县建筑和质量安全监督站、湘阴县建筑施工管理站、湘阴县城乡建筑工程监察执法大队和湘阴县城建档案管4个二级机构“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费7万元，其他交通费用26万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是本单位严格执行厉行节约。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数约200人，内容为本单位年初全局大会及单位相关工作安排会议；培训费预算6万元，拟开展系统行业业务上岗培训及业务继续教育培训，人数160人，内容为系统行业业务培训。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 300万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1609.16万元，其中，基本支出1549.16万元，项目支出200万元，2019年本部门项目支出绩效目标200万元，主要绩效目标是政府购买施工图审查服务支出。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
附 后
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
