湘阴县司法局2018年度部门预算

一、基本情况

1、部门概况：湘阴县司法局是县人民政府组成局，是县委政法系统成员单位之一，机关共设7个内设机构，分别为办公室、普法宣传教育股、基层股、社区矫正中心、财计股、政工人事股、法规股，下设法律援助服务中心、公证处、收治中心3个全额拨款事业单位，并派驻乡镇17个司法所，全部纳入2018年预算编制范围。

主要职能：负责参与全县的社会治安综合治理和突发性事件的处理。负责对判处管制、缓刑、假释、暂予监外执行、剥夺政治权利但在社会上服刑的犯罪对象实施社区矫正。负责全县法律服务市场清理整顿及管理工作；负责对本县内特殊人群涉毒人员进行集中收治、日常管控及教育转化，使其顺利回归社会。

2、人员情况：湘阴县司法局编制共计89名，其中：局机关行政编制56名，工勤人员2名，全额事业编制1人，全额退休人员20人；收治中心全额事业编制30人。

二、预算安排情况

预算总收入1,365.06万元, 比2017年增加394.55万元；其中:经费拨款1365.06万元。

预算总支出1365.06万元, 比2017年增加394.55万元；其中:基本支出889.06万元(工资福利支出693.26万元,一般商品和服务支出195.8万元);项目支出476万元。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出476万元,具体情况如下：

1、法律援助工作专项经费20万元；2、社区矫正工作经费55万元；3、人民调解工作经费5万元；4、社区戒毒康复工作经费27万元；5、刑满释放解除劳教人员衔接工作经费5万元；6、普法依法治理专项经费14万元；7、人民调解案卷“以奖代补”奖励金18万元；8、政府购买专职人民调解员专项经费10万元；9、人民监督员履职经费7万元；10、青少年普法读本编印资金49万元；11、社区戒毒康复站建设经费90万元；12、收治中心运行经费176万元；（1）特殊岗位津贴76万元；（2）水电费10万元；（3）禁毒、戒毒收治中心加班工资23万元；（4）禁毒、戒毒收治中心伙食费25万元；（5）禁毒、戒毒收治中心保障经费26万元；（6）收治人员日常用品体检消毒防护费等工作经费16万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为29.5万元，比2017年决算数增加14.72万元，增加99 %，比2017年预算数增加2.5万元，增加9.26%。增加原因主要为因为物价上涨，导致“三公”经费增加。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算129.8万元，比2017年增加63.5万元，原因是人员增加，公车改革补助政策出台增加了经费支出。

3、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出150万元，其中政府采购货物支出80万元，政府采购工程支出70万元，政府采购服务支出0万元。