湘阴县交通运输局2015年部门决算
湘阴县交通运输局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
承担交通运输体系的规划协调工作；编制并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输执法检查和监督；承担道路、水路运输市场、建设市场监管责任；负责城市公共客运交通管理工作；承担水上交通安全监管责任；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、核准全县计划内固定资产投资项目；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县客运车辆的统一管理、规划和布局；负责交通运输行业科技工作；负责全县国防交通战备工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
本单位现有人数60人，其中：在职36人，退休24人。公务用车2台。
三、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计3447.41万元。其中：本年公共财政拨款 3417.36 万元，本年其他收入（市局拨款）30.05万元。
2015年支出总计3447.41万元。其中：本年公共财政拨款支出 3417.36 万元，其他资金支出30.05万元。
四、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算3417.36万元。
按功能分类，其中：基本支出459.46万元(其中人员经费263.62万元、公用经费195.84万元)、项目支出2957.9万元。
按支出经济分类，其中：
1、工资福利支出208万元；
2、商品和服务支出：94.87万元；
3、对个人和家庭的补助支出：57.34万元；
4、对企业事业单位的补贴：89.05万元；
5、其他资本性支出：2968.1万元。
五、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公经费”支出38.14万元，其中公务用车运行维护费13.99万元；公务接待费24.15万元。
支出决算明细表（点击下载）
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位：湘阴县交通运输局
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
3417.36
|
一、一般公共服务支出
|
11.34
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
30.05
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
66.02
|
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
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|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
3320.05
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45.00
|
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|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
3447.41
|
本 年 支 出 合 计
|
3447.41
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
3447.41
|
支出总计
|
3447.41
|
| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
|
|||
| 单位：湘阴县交通运输局
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|
|
单位：万元
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| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
3417.36
|
一、一般公共服务支出
|
11.34
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
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|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
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六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
66.02
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
3290.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
3417.36
|
本 年 支 出 合 计
|
3417.36
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
3417.36
|
支出总计
|
3417.36
|
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位：湘阴县交通运输局
|
|
|
|
|
单位：万元
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| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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| 合计
|
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
11.34
|
9.04
|
2.3
|
|
|
| 20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
2.3
|
|
2.3
|
|
|
| 2010308
|
信访事务
|
2.30
|
|
2.30
|
|
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
9.04
|
9.04
|
|
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
9.04
|
9.04
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
66.02
|
|
66.02
|
|
|
| 20806
|
企业改革补助
|
66.02
|
|
66.02
|
|
|
| 2080699
|
其他企业改革发展补助
|
66.02
|
|
66.02
|
|
|
| 212
|
城乡社区支出
|
5
|
|
|
5
|
|
| 21299
|
其他城乡社区支出
|
5
|
|
|
5
|
|
| 2129999
|
其他城乡社区支出
|
5
|
|
|
5
|
|
| 214
|
交通运输支出
|
3290
|
254.58
|
127.52
|
2907.9
|
|
| 21401
|
公路水路运输
|
729.29
|
214.77
|
127.52
|
387
|
|
| 2140101
|
行政运行
|
302.85
|
175.33
|
127.52
|
|
|
| 2140199
|
其他公路水路运输支出
|
426.44
|
39.44
|
|
387
|
|
| 21406
|
车辆购置税支出
|
2520.9
|
|
|
2520.9
|
|
| 2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设
|
405
|
|
|
405
|
|
| 2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
2115.9
|
|
|
2115.9
|
|
| 21499
|
其他交通运输支出
|
39.81
|
39.81
|
|
|
|
| 2149999
|
其他交通运输支出
|
39.81
|
39.81
|
|
|
|
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
45
|
|
|
45
|
|
| 21506
|
安全生产监管
|
45
|
|
|
45
|
|
| 2150699
|
其他安全生产监管支出
|
45
|
|
|
45
|
|
| 合计
|
|
3417.36
|
263.62
|
195.84
|
2957.90
|
|
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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|||||||
| 单位：湘阴县交通运输局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
| “三公经费”支出（公共预算财政拨款）
|
|
||||||
| 小计
|
因公出国（境）费用
|
公务车保有量（台）
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
|
|
|
2台
|
|
13.99
|
24.15
|
370/3324
|
|