湘阴县交通运输局2014年部门决算
湘阴县交通运输局2014年部门决算说明
一、部门职能职责
1、承担运输体系的规划协调工作,编制并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准;
2、承担道路、水路运输市场、建设市场和水上交通安全监管责任,负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、核准全县计划内固定资产投资项目;
3、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作以及交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作;
4、负责全县客运车辆的统一管理、规划和布局以及交通运输行业科技工作。
二、2014年收入支出决算总体情况
2014年收入总计3188.33万元,本年支出合计2630.72万元,年末结转和结余557.61万元。具体情况如下:
2014年收入决算3188.33万元,其中:公共财政拨款3164.23万元,纳入专户管理的非税拨款24.1万元。
2014年支出决算2630.72万元。
年末结转和结余557.61万元,主要是年终拨入专款要来年年初拨出。
三、2014年财政拨款支出决算情况
2014年公共预算财政拨款支出决算2630.72万元,主要支出包括:
(1)基本支出422.71万元,系保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;退休人员津补贴、医药费、遗属生活费补助等开支。
(2)项目支出2208.01万元。主要用于农村公路建设资金、全县水上交通安全管理、渡口渡船更新改造等开支。
四、2014年“三公经费”决算情况
2014年“三公”经费支出27.74万元,比预算减少1.26万元,降低4.34% ; 其中因公出国费用无,预算0万元;公务用车购置及运行维护费10.5万元, 比预算减少4.5万元,降低30% ;公务接待费17.24万元,比预算增加3.25万元,增长23.14%,公务接待费增加因重点工程建设项目多,来客接待增加等原因造成。
附件:1、2014年度湘阴县交通运输局收入支出决算总表
2、2014年度湘阴县交通运输局公共预算财政拨款支出决算表
3、2014年度湘阴县交通运输局“三公”经费决算公开表
2014年度湘阴县交通运输局收入支出决算总表
|
|||
单位:湘阴县交通运输局
|
单位:万元
|
||
收入
|
支出
|
||
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
一、公共财政拨款
|
3164.23
|
一、一般公共服务
|
5.21
|
经费拨款
|
3088.23
|
二、公共安全
|
|
纳入预算管理的非税收入拨款
|
76
|
三、教育
|
|
罚没收入拨款
|
0
|
四、科学技术
|
|
二、政府性基金拨款
|
0
|
五、文化体育与传媒
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款
|
24.1
|
六、社会保障和就业
|
|
四、中央财补助
|
0
|
七、医疗卫生与计划生育
|
|
五、事业经营服务收入
|
0
|
八、节能环保
|
|
六、其他收入
|
0
|
九、城乡社区
|
|
|
0
|
十、农林水
|
|
|
0
|
十一、交通运输
|
2514.21
|
|
0
|
十二、资源勘探信息等
|
111.3
|
|
0
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
0
|
十四、金融
|
0
|
|
0
|
十五、地震灾后恢复重建
|
0
|
|
0
|
十六、国土海洋气象
|
0
|
|
0
|
十七、住房保障
|
0
|
|
0
|
十八、粮油物资储备
|
0
|
|
0
|
十九、其他
|
0
|
本 年 收 入 合 计
|
3188.33
|
本 年 支 出 合 计
|
2630.72
|
用事业基金弥补收支差额
|
0
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
0
|
年末结转和结余
|
557.61
|
收入总计
|
3188.33
|
支出总计
|
3188.33
|
2014年度湘阴县交通运输局公共预算财政拨款支出决算表
|
||||
单位:湘阴县交通运输局
|
单位:万元
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合 计
|
2,630.72
|
422.71
|
2,208.01
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,514.21
|
417.50
|
2,096.71
|
21401
|
公路水路运输
|
383.40
|
355.56
|
27.84
|
2140101
|
工资福利支出
|
164.45
|
164.45
|
0.00
|
2140101
|
商品和服务支出
|
87.07
|
73.68
|
13.39
|
2140101
|
对个人和家庭的补助
|
88.54
|
88.54
|
0.00
|
2140101
|
其他资本性支出
|
4.85
|
4.19
|
0.66
|
2140101
|
其他支出
|
8.56
|
8.56
|
0.00
|
2140110
|
其他支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
2140136
|
其他支出
|
16.14
|
16.14
|
0.00
|
2140199
|
其他支出
|
8.79
|
0.00
|
8.79
|
21406
|
车辆购置税支出
|
2,068.87
|
0.00
|
2,068.87
|
2140602
|
基本建设支出
|
2,034.01
|
0.00
|
2,034.01
|
2140602
|
其他支出
|
34.86
|
0.00
|
34.86
|
21499
|
其他交通运输支出
|
61.94
|
61.94
|
0.00
|
2149999
|
工资福利支出
|
61.94
|
61.94
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
5.21
|
5.21
|
0.00
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
5.21
|
5.21
|
0.00
|
2019999
|
对个人和家庭的补助
|
5.21
|
5.21
|
0.00
|
215
|
资源勘探信息支出
|
111.30
|
0.00
|
111.30
|
21506
|
安全生产监管
|
111.30
|
0.00
|
111.30
|
2150699
|
其他支出
|
111.30
|
0.00
|
111.30
|
2014年度湘阴县交通运输局“三公”经费决算公开表
|
||||
单位:湘阴县交通运输局
|
单位:万元
|
|||
单位名称
|
“三公经费”支出(公共预算财政拨款)
|
|||
|
小计
|
因公出国(境)费用
|
公务车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
湘阴县交通运输局
|
27.74
|
|
10.5
|
17.24
|