2022年度岳阳市生态环境局湘阴分局部门决算

来源：岳阳市生态环境局湘阴分局发布时间： 2023-12-01 16:39 浏览次数： 1

　　第一部分岳阳市生态环境局湘阴分局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳市生态环境局湘阴分局概况

　　一、部门职责

　　依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市生态环境局湘阴分局内设机构包括：办公室、科财股、水生态环境股、人事股、法制股、党建办、工会、大气股、行政审批股、应急中心、土壤股、固废站、生态环境监督股、信息中心14个股室。下辖综合行政执法大队、环境监测站2个二级机构全部纳入2022年决算编制范围。现有编制数106个，其中行政编制41个，全额事业编制65个。现有在职职工106人，其中：行政人员41人、事业人员65人（全额事业人员65人）；离退休人员22人（全额退休人员22人）。

　　（二）决算单位构成。岳阳市生态环境局湘阴分局无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

收入支出决算总表
													公开01表
部门：岳阳市生态环境局湘阴分局													金额单位：万元
收入							支出
项目			行次	金额			项目					行次	金额
栏次				1			栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	1,972.49			一、一般公共服务支出					32	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入			2				二、外交支出					33
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3				三、国防支出					34
四、上级补助收入			4				四、公共安全支出					35
五、事业收入			5				五、教育支出					36
六、经营收入			6				六、科学技术支出					37
七、附属单位上缴收入			7				七、文化旅游体育与传媒支出					38
八、其他收入			8	3,037.19			八、社会保障和就业支出					39	106.99
			9				九、卫生健康支出					40	47.72
			10				十、节能环保支出					41	4,211.84
			11				十一、城乡社区支出					42	86.67
			12				十二、农林水支出					43
			13				十三、交通运输支出					44
			14				十四、资源勘探工业信息等支出					45
			15				十五、商业服务业等支出					46
			16				十六、金融支出					47
			17				十七、援助其他地区支出					48
			18				十八、自然资源海洋气象等支出					49
			19				十九、住房保障支出					50
			20				二十、粮油物资储备支出					51
			21				二十一、国有资本经营预算支出					52
			22				二十二、灾害防治及应急管理支出					53
			23				二十三、其他支出					54	583.42
			24				二十四、债务还本支出					55
			25				二十五、债务付息支出					56
			26				二十六、抗疫特别国债安排的支出					57
本年收入合计			27	5,009.68			本年支出合计					58	5,156.64
使用非财政拨款结余			28				结余分配					59
年初结转和结余			29	146.96			年末结转和结余					60
			30									61
总计			31	5,156.64			总计					62	5,156.64
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
											公开02表公开02表
部门：岳阳市生态环境局湘阴分局金额单位：万元
项目		本年收入合计			财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1			2	3		4	5	6	7
合计		5,009.68			1,972.49						3,037.19
201	一般公共服务支出	120.00									120.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00									120.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00									120.00
208	社会保障和就业支出	106.99			106.99
20805	行政事业单位养老支出	106.99			106.99
2080501	行政单位离退休	3.80			3.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19			103.19
210	卫生健康支出	47.72			47.72
21011	行政事业单位医疗	47.72			47.72
2101101	行政单位医疗	47.72			47.72
211	节能环保支出	4,211.84			1,817.78						2,394.05
21101	环境保护管理事务	2,018.57			1,358.27						660.29
2110101	行政运行	1,308.38			1,308.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	710.19			49.89						660.29
21103	污染防治	1,902.49			303.90						1,598.59
2110302	水体	1,568.39									1,568.39
2110307	土壤	30.00									30.00
2110399	其他污染防治支出	304.10			303.90						0.20
21104	自然生态保护	150.17			15.00						135.17
2110402	农村环境保护	43.50			15.00						28.50
2110499	其他自然生态保护支出	106.67									106.67
21111	污染减排	59.32			59.32
2111102	生态环境执法监察	59.32			59.32
21199	其他节能环保支出	81.29			81.29
2119999	其他节能环保支出	81.29			81.29
212	城乡社区支出	86.67									86.67
21201	城乡社区管理事务	15.04									15.04
2120101	行政运行	15.04									15.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.63									71.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	71.63									71.63
229	其他支出	436.47									436.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436.47									436.47
2290401	其他政府性基金安排的支出	436.47									436.47
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表部门：岳阳市生态环境局湘阴分局金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,156.64	2,215.98	2,940.66
201	一般公共服务支出	120.00		120.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00		120.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	106.99	106.99
20805	行政事业单位养老支出	106.99	106.99
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19
210	卫生健康支出	47.72	47.72
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72
211	节能环保支出	4,211.83	1,899.27	2,312.56
21101	环境保护管理事务	2,018.56	1,448.27	570.29
2110101	行政运行	1,308.38	1,308.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	710.18	139.89	570.29
21103	污染防治	1,902.49	303.90	1,598.59
2110302	水体	1,568.39		1,568.39
2110307	土壤	30.00		30.00
2110399	其他污染防治支出	304.10	303.90	0.20
21104	自然生态保护	150.17	6.49	143.68
2110402	农村环境保护	43.50	6.49	37.01
2110499	其他自然生态保护支出	106.67		106.67
21111	污染减排	59.32	59.32
2111102	生态环境执法监察	59.32	59.32
21199	其他节能环保支出	81.29	81.29
2119999	其他节能环保支出	81.29	81.29
212	城乡社区支出	86.67	15.04	71.63
21201	城乡社区管理事务	15.04	15.04
2120101	行政运行	15.04	15.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.63		71.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	71.63		71.63
229	其他支出	583.43	146.96	436.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436.47		436.47
2290401	其他政府性基金安排的支出	436.47		436.47
22999	其他支出	146.96	146.96
2299999	其他支出	146.96	146.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市生态环境局湘阴分局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,972.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.99	106.99
	9		九、卫生健康支出	41	47.72	47.72
	10		十、节能环保支出	42	1,817.78	1,817.78
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,972.49	本年支出合计	59	1,972.49	1,972.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,972.49	总计	64	1,972.49	1,972.49
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：岳阳市生态环境局湘阴分局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,972.49	1,963.98	8.51
208	社会保障和就业支出	106.99	106.99
20805	行政事业单位养老支出	106.99	106.99
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19
210	卫生健康支出	47.72	47.72
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72
211	节能环保支出	1,817.78	1,809.27	8.51
21101	环境保护管理事务	1,358.27	1,358.27
2110101	行政运行	1,308.38	1,308.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.89	49.89
21103	污染防治	303.90	303.90
2110399	其他污染防治支出	303.90	303.90
21104	自然生态保护	15.00	6.49	8.51
2110402	农村环境保护	15.00	6.49	8.51
21111	污染减排	59.32	59.32
2111102	生态环境执法监察	59.32	59.32
21199	其他节能环保支出	81.29	81.29
2119999	其他节能环保支出	81.29	81.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳市生态环境局湘阴分局金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,411.67	302	商品和服务支出	445.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	465.53	30201	办公费	21.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	147.62	30202	印刷费	23.79	30702	国外债务付息
30103	奖金	507.70	30203	咨询费		310	资本性支出	12.54
30106	伙食补助费	18.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	109.83	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.19	30206	电费	26.00	31003	专用设备购置	6.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	45.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.82	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费	11.97	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.14	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	94.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置
30302	退休费	62.00	30217	公务接待费	2.55	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	57.70	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.51	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	44.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	9.61	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.93	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	23.98	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	78.88
人员经费合计		1,506.18	公用经费合计					457.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：岳阳市生态环境局湘阴分局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计5156.64万元。与上年相比，增加1223.03万元，增长23.7%，主要是因为生态环保项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5009.68万元，其中：财政拨款收入1972.49万元，占39.4%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3037.19万元，占60.6%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5156.64万元，其中：基本支出2215.98万元，占43%；项目支出2940.66万元，占57%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1972.49万元，与上年相比，增加239.32万元,增长12.1%，主要是因为人员经费的基础绩效增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1972.49万元，占本年支出合计的38.3%，与上年相比，财政拨款支出增加239.32万元，增长12.1%，主要是因为人员经费的基础绩效增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1972.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.99万元，占5.4%；卫生健康支出47.72万元，占2.4%;节能环保支出1817.78万元，占92.2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1972.49万元，支出决算数为1972.49万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、工资福利支出年初预算为1411.67万元，支出决算为1411.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　2、一般商品和服务支出年初预算为445.26万元，支出决算为445.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。 3、对个人和家庭的补助支出年初预算为94.51万元，支出决算为94.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　4.资本性支出年初预算为12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1963.98万元，其中：

　　人员经费1506.18万元，占基本支出的76.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费457.8万元，占基本支出的23.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

　　公务接待费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.07万元，增长42%,增长的主要原因是上级环保督查次数增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.63万元，减少68%,减少的主要原因是环境监测公务车待报废处理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占60%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元，占40%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组34个、来宾167人次，主要是上级生态环保督查发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.7万元，主要是环境监测公务用车的运转和维护维修费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出457.8万元，比年上年决算数增加234.8 万元，增长51%。主要原因是：年初预算人员交通补助、工会经费、中餐补助等增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年度，会议费年初预算3万元，支出决算为0万元。

　　培训费年初预算3万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的88.3%。用于开展生态环境保护培训，人数136人，内容为生态环境保护培训。

　　本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额676.45万元，其中：政府采购货物支出42.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出634.07万元。授予中小企业合同金额676.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.38万元，占授予中小企业合同金额的6.3%。货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1972.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出1972.49万元，其中：基本支出1889.54万元，项目支出82.95万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优秀。

　　组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金82.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0 万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价结果等次为优秀。

　　（二）部门决算中绩效自评结果情况。

　　根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100 分。全年预算数为1972.49 万元，执行数为1972.49万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实严厉节约的原则。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　发现的主要问题及原因主要是对个别项目资金使用方面掌控不力。绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

　　下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。

　　详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　第五部分

　　附件

　　1、2022年部门决算公开表格

　　2、2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　2022年度岳阳市生态环境局湘阴分局

　　整体支出绩效自评报告

　　部门(单位)名称：岳阳市生态环境局湘阴分局

　　( 盖章 )

　　2023年7 月 5 日

　　2022年度岳阳市生态环境局湘阴分局

　　整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

　　2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

　　3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测；负责辖区内生态文明示范县创建。

　　4、承担辖区内固体废物、化学品、持久性有机物、重金属、电磁辐射源等年度调查技术工作；承担企业固体废物、化学品等污染防治技术的指导与服务工作；参与危险（固体）废物、重金属、辐射事故应急与调查技术工作；承担废弃电器电子产品拆解技术审查和电子废物环境管理相关技术指导与服务工作。承担辖区内主要污染物排污权有偿使用和指标储备相关技术性、事务性工作。承担辖区内生态环境数据资源建设、信息系统及基础设备设施的管理运维工作，提供网络安全与信息化技术支持和服务保障。承担为机关行政审批、行政许可和综合执法等工作提供技术支撑和事务性工作。承办上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　岳阳市生态环境局湘阴分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局湘阴分局统一预算），湘阴分局现有编制数106人，其中行政编制16人，参公编制25人、全额事业编制65人。年初在职职工109人，其中：行政人员44人、事业人员65人（全额事业人员65人）；离退休人员19人（全额退休人员19人）。年末在职职工106人，其中：行政人员41人、事业人员65人（全额事业人员65人）；离退休人员22人（全额退休人员22人）。湘阴分局“三定”设立3个机构：市生态环境局湘阴分局机关、岳阳市湘阴生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市湘阴生态环境监测站。

　　（三）预算单位构成

　　本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　2022年基本支出年初预算数为1540.41万元，决算实际支出数为1963.98万元。其中：人员经费1506.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费457.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

　　(二) 项目支出情况

　　2022年项目支出年初预算数为82.95万元，决算实际支出数为82.95万元。主要用于环境监察监测业务工作经费等方面。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出情况

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实严厉节约的原则。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　七、存在的问题及原因分析

　　存在问题主要是对个别项目资金使用方面掌控不力。问题产生的主要原因:绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

　　八、下一步改进措施

　　加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

　　加强培训。建议多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。

　　建议市财政进一步加大环境保护资金力度，保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进本辖区环境总体质量稳步提升。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

　　报告需要以下附件：

　　1、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2、部门整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

　　4、政府性基金预算支出情况表

　　5、国有资本经营预算支出情况表

　　6、社会保险基金预算支出情况表

　　附件1

　　2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：岳阳市生态环境局湘阴分局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公"经费支出决算表
											公开09表
部门：岳阳市生态环境局湘阴分局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.25		1.70		1.70	2.55	4.25		1.70		1.70	2.55
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　填表人：陈虎联系电话： 0730-2223337 单位负责人签字：填报日期：2023.7.5

　　附件2

　　2022年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市生态环境局湘阴分局
财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率
	106		106		100%
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费	6.81		9		5.31
1、公务用车购置和维护经费	5.33		3		2.68
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	5.33		3		2.68
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	1.48		6		2.63
项目支出：	196.44		82.95		82.95
1、业务工作经费	196.44		82.95		82.95
2、运行维护经费	0		0		0
......
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0

4、上级转移支付(一个专项一行）	0		0		0
公用经费	243.51		249.87		502
其中：办公经费	14.13		8		21.5
水费、电费、差旅费	27.39		32		44.2
会议费、培训费	5.68		6		2.75
政府采购金额	468		150		389
部门基本支出预算调整	1671.56		1623.36		1972.49
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m2)	实际规模(m2)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施

　　填表人：陈虎联系电话： 0730-2223337 责人签字：填报日期：2023.7.5

　　附件3

　　2022年度项目支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市生态环境局湘阴分局
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1623.36	1972.49	1972.49	100	100%	100
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1972.49				其中：基本支出：1483.8
	政府性基金拨款：0				项目支出：488.69
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1：坚持绿色发展，着力巩固生态环境工作“大格局” 目标2：坚持标本兼治，着力打好蓝天保卫战。目标3：坚持分类治理，着力打好碧水保卫战。目标4：坚持问题导向，着力抓好突出环境问题整改。目标5：服务经济发展，不断提升服务水平。目标6：服务经济发展，不断提升服务水平。目标7：坚持严管重罚，着力强化环境监管能力				完成100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	强力开展各项行动	10次	10次	10	10
		质量指标	全县环境质量达标	≥90%	90%	10	10
		时效指标	按时完成各项指标任务	2022年度	2022年度	15	15
		成本指标	财政支出绩效目标	1972.49万元	1972.49万元	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动污染治理环保产业发展	效益明显	有所改善	10	10
		社会效益指标	提升了公众环保意识，提升生态环境保护社会影响度	效益明显	有所提升	10	10
		生态效益指标	县域生态环境考核	达标	达标	5	5
		可持续影响指标	绿色发展稳步推进	效益明显	效益明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10
						100	100

　　附件4

　　2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	环境监测监察等运行经费
主管部门	岳阳市生态环境局（机关）				实施单位	岳阳市生态环境局湘阴分局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60	60	60	100	100%	100
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	开展辖区环境监察、监测日常工作，为辖区内经济建设、生态保护更好地服务				完成100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监管企业	385家	385家	10	10
		数量指标	强力开展各项专项行动；委托第三方进行监督性监测	≥12次	12次	10	10
		质量指标	全市环境质量达标	≥90%	90%	10	10
		时效指标	按时完成各项指标任务	2022年度	2022年度	10	10
		成本指标	监察、监测能力建设运行成本	60万元	60万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展	10	10
		社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	有所改善	10	10
		生态效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	有所改善	10	10
		可持续影响指标	绿色发展稳步推进	效益明显	效益明显
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	100

　　附件5

　　区级预算单位绩效自评工作考核评分表

项目支出名称	环境监测、监察能力建设
主管部门	岳阳市生态环境局（机关）				实施单位	岳阳市生态环境局湘阴分局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		22.95	22.95	22.95	100	100%	100
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	开展辖区环境监察、监测日常工作，为辖区内经济建设、生态保护更好地服务				完成100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监管企业	385家	385家	10	10
		数量指标	强力开展各项专项行动；委托第三方进行监督性监测	≥12次	12次	10	10
		质量指标	全市环境质量达标	≥90%	90%	10	10
		时效指标	按时完成各项指标任务	2022年度	2022年度	10	10
		成本指标	监察、监测能力建设运行成本	22.95万元	22.95万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展	10	10
		社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	有所改善	10	10
		生态效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	有所改善	10	10
		可持续影响指标	绿色发展稳步推进	效益明显	效益明显
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	100

政府信息公开指南

法定主动公开内容

信息公开年度报告

依申请公开

2022年度岳阳市生态环境局湘阴分局部门决算

政府信息公开指南

法定主动公开内容

信息公开年度报告

依 申 请公 开

2022年度 岳阳市生态环境局湘阴分局部门决算

依申请公开

2022年度岳阳市生态环境局湘阴分局部门决算