岳阳市生态环境局湘阴分局2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。
（二）机构设置。岳阳市生态环境局湘阴分局是一个监督管理全县环境保护工作的人民政府工作部门。生态环境局机关内设办公室、财计股、管理股、人事股、法制股、监察室、总量股、审批股、后勤中心、应急中心、项目办、固废站等12个股室。下辖湘阴县环境监察大队、环境监测站、文星环境监察中队、城南环境监察中队、长仑环境监察中队、横岭湖环境监察大队、新泉濠河环境监察中队7个二级机构全部纳入2020年预算编制范围。人员情况：环保局现有编制数113个，其中行政编制21个，全额事业编制92个。现有在职职工113人，其中：行政人员21人、事业人员92人（全额事业人员92人）；离退休人员21人（全额退休人员20人）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
岳阳市生态环境局湘阴分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 1661.76万元，其中，一般公共预算拨款1661.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1430.24万元，主要是项目资金减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算1661.76万元，其中，一般公共服务193.49万元，公共安全0万元，教育0 万元，科学技术0万元。支出较去年减少1430.24万元，主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1661.76万元，其中，一般公共服务支出193.49万元，占11.6%；公共安全支出0万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1081.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算580.36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办案费33万元；环境监测、监控及监察能力建设80万元；环境监察、监测等运行经费164.96万元；政府年终绩效预留302.4万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费193.49万元，比上年预算增加120.41万元，上升62.2%，主要原因是机构改革，上收为市管单位。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为51.58万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），其他交通费用38.58万元；因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加20.08万元，主要是其他交通费用增多。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5.52万元，拟召开6次会议，人数650人，内容为全县生态环境保护相关会议；培训费预算6万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为生态环境法律法规培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额为298万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算248万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1661.76万元，其中，基本支出1081.4万元，项目支出580.36万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
【“三公”经费预算明细表】岳阳市生态环境局湘阴县分局.XLS