湘阴县文旅广体局2021年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

蒋艳军

联络电话

13077125411

人员编制

129

实有人数

136

职能职责概述

湘阴县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的集中统一领导。

年度主要

工作内容

1.坚持突出重点，着力推动公共文化服务健康发展;

2.坚持安全督查，着力推动群众文体活动广泛开展;

3.坚持特色先行，努力打造湘阴非遗大品牌;

4.坚持依法行政，全面提升文化市场的监管档次和水平 ;                              5.坚持保护利用，全面提升文物管理水平 ;                                          6.坚持文旅融合，大力推动全域旅游提质增速。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）公共服务工作成效显著

（二）文学艺术工作成果丰硕

（三）全域旅游发展扎实推进

（四）文物保护工作逐步强化

（五）产业发展工作持续向好

(六)市场执法工作不断深入

（七）体育健身工作全面铺开

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1560.4

1554.4

6

1、局机关

886.8

880.8

6

2、文化旅游发展中心

125.44

125.44

3、图书馆

329.19

329.19

4、文化馆

153.4

153.4

5、文物保护利用中心

65.57

65.57

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1560.4

1353.9

1194.63

159.27

206.5

1、局机关

886.8

744.8

648.93

95.87

142

2、文化旅游发展中心

125.44

100.94

88.94

12

24.5

3、图书馆

329.19

294.19

265.79

28.4

35

4、文化馆

153.4

148.4

133.4

15

5

6、文物保护利用中心

65.57

65.57

57.57

8

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

13.4

7.9

1、局机关

10

5

2、文化旅游发展中心

1.2

1.2

3、文化馆

1

1

4、图书馆

0.7

0.7

5、文物保护利用中心

0.5

0.5

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

640.55

640.55

1、局机关

622.83

622.83

2、文化旅游发展中心 

17.72

17.72

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.坚持突出重点，着力推动公共文化服务健康发展;

2.坚持安全督查，着力推动群众文体活动广泛开展;

3.坚持特色先行，努力打造湘阴非遗大品牌;

4.坚持依法行政，全面提升文化市场的监管档次和水平 ;                                  5.坚持保护利用，全面提升文物管理水平 ;                                           6.坚持文旅融合，大力推动全域旅游提质增速。

（一）公共服务工作成效显著

（二）文学艺术工作成果丰硕

（三）全域旅游发展扎实推进

（四）文物保护工作逐步强化

（五）产业发展工作持续向好

(六)市场执法工作不断深入

（七）体育健身工作全面铺开

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.创新公共文化服务机制，拓宽服务领域。提高服务质量，使广大人民群众共享文化成果；2、加强各群团组织管理，特别是游泳池的管理与监督；3.加强对非遗及其保护工作的宣传教育；4.全面提升文化市场的监管档次和水平；5、做好文旅融合，展示我县悠久的历史文化底蕴。

98%

数量指标

1.建设一批文化设施；        2.组织6次以上较大规模文体活动；                      3.打造一批非遗品牌；       4.集中整治行动4次以上；                  5.文庙、左文襄公祠、郭嵩焘故居等修缮；                6.兴建10座旅游厕所  

全面完成         

时效指标

2021.01--12

全年

成本指标

控制在预算内

控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

认真贯彻落实县委、县政府相关决策部署，坚守阵地、深耕主业、创新作为，不断擦亮湘阴名人文化品牌，从讲政治的高度重视文化工作；从惠民生的角度重视文化事业；从区域竞争优势中重视文化工程；从县域经济可持续发展中重视文化产业；从全域旅游发展中重视文化旅游，为实现“左公故里、美好湘阴”愿景提供更加强大的文体力量。

100%

经济效益

无直接经济效益

生态效益

无环境污染

社会公众或服务对象满意度

广大人民群众满意度

99%

绩效自评综合得分

93.3

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

晏红宇

副局长

文旅广体局

蒋艳军

财计股长

文旅广体局

张佳

办公室主任

文旅广体局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

湘阴县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的集中统一领导。

全局内设工会、办公室、财计股、行政审批股、文化旅游管理股、文艺股、产业股、文物管理股、广电管理股、体育管理股、体彩管理股、党建办12个股室，下辖文化旅游发展中心、文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆、全民健身指导中心、博物馆、文物保护利用中心7个二级机构。   

本系统共有在职人员136人，其中行政编制15人，参公及事业编制121人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年预算总支出1560.4万元，其中基本支出1353.9万元，（工资福利支出1194.63万元，商品与服务支出159.27万元），项目支出200.5万元，纳入部门预算的非税支出6万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出1353.9万元，其中工资福利支出1194.63万元，占基本支出的88%，商品与服务支出159.27万元，占基本支出的12%。

2021年“三公”经费预算13.4万元，实际支出共计13.4万元，其中公务接待费7.9万元，其他交通费5.5。

（三）专项支出

预算内专项经费206.5万元，主要为：1、农村电影放映补助县级配套57万元；2、群众文化设施免费开放县级配套20万元；3、送戏下乡、演艺惠民经费16万元；4、协会经费20万元；5、老放映员生活困难补助8万元；6、市场稽查管理经费15万元； 7、其他一般罚没收入6万元；8、图书馆运行维护经费35万元；8、文化馆非物质文化遗产保护专项经费5万元； 10、文化旅游发展中心G240湘味长廊建设、研学旅游、全日旅游创建24.5万元。

我局各专项资金的支出基本上为纯公益性非工程建设类支出，因此无招投标及竣工验收；同时制定了专项资金管理制度，确保资金专款专用。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年专项资金收入206.5万元，实际发生专项支出206.5万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金到账后，各专项资金对口业务股室根据年初专项申报方案及项目实施方案，依法依规落实项目前期使用程序及时实施项目，在项目资金的使用上，专项资金随项目实施进度拨付。

3、专项资金管理情况分析

项目资金的拨付，由业务股室根据工作进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导签具意见后拨付。未出现专项资金不正常使用的情况。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各局属业务股室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神，对我局有相关项目积极向上申报，做好项目实施方案报上级业务主管部门（业务处室）核准。重大专项经集体讨论决策后，实行网上公开招投标，小型项目，由各股室按流程报分管及主管领导同意后组织实施。

（四）专项管理情况分析

我局对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用。对上级专项要求有本级资金配套的积极向当地财政部门申请资金，并向我局上级主管部门相关领导说明报告有关情况协调本级配套资金到位。对所有入账的专项资金，我局由相关的业务股室组织项目实施。并对项目实施实行全程跟踪管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整； 预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

2.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、存在的主要问题

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

2、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但部分上级资金不能拨付到位。

六、改进措施和有关建议

1、及时编制我局年初预算，正确做好年终决算，确保与财政局各项收支正确无误。

2、加强固定资产管理，形成固定资产的及时入账，建立固定资产使用台账，及时反映固定资产的损耗及资产净值。严格按固定资产管理办法，对报废的固定资产进行管理。

3、加强项目管理，严把资金拨付关，专项资金专款专用，及时拨付。

4、项目资金不是多了，而是少了。项目资金的拨付较之专项经费的需要远远不够，需要财政更大力度的扶持与倾斜。

5、立项项目不是多了，而是少了。我县竞技体育历年来只有单一的立项项目，而水上训练基地等项目的取消，更加遏制了我县竞技体育的发展，造成了竞技体育的艰难。