湘阴县文广新局2018年度部门决算

 

 

 

湘阴县文广新局2018年度

部门决算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  文广新局2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  文广新局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分  文广新局单位概况

 

一、部门职责

湘阴县文体广电新闻出版局履行全县文化、体育、新闻出版、版权的管理职能，主要负责全县文化体育事业规划，文艺创作和演出，文化市场监管和文化体育设施建设，培训文化体育人才，推动群众文化体育事业发展。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湘阴县文体广新局全局内设办公室、财计股、人事股、行政审批股、广电管理股 、体育管理股、文艺股7个股室，下辖文化市场综合执法大队、全民健身指导中心、文化馆、图书馆、湘剧院5个二级机构。

（二）决算单位构成

文旅广体局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：文旅局本级以及文化市场综合执法大队、全民健身指导中心、文化馆、图书馆、湘剧院5个二级机构。

 

第二部分  湘阴县文旅广体局2018年度部门决算表（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县文旅广体局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1569	一、一般公共服务支出	14	36.53
二、政府性基金收入	2	1745	二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属湘阴县科学技术协会上缴收入	5		五、社会保障与就业支出	18	7.64
六、其他收入	6	735.9	六、文化旅游体育与传媒支出	19	1484.37
	7		七、其他支出	20	1597.34
	8			21
本年收入合计	9	3314	本年支出合计	22	3125.88
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	3314	总计	26	3314

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

部门收入决算表

公开02表

部门：　湘阴县文旅广体局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

部门支出决算表

公开03表

部门：湘阴县文旅广体局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　湘阴县文旅广体局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县文旅广体局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县文旅广体局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县文旅广体局 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县文旅广体局　　　　　　　　　　　　　　　　　　    万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分  文广新局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计6439.9万元，较2017年4378万元，增加2061.9万元，增长47.09%；收支总体增加主要为体彩销量增加，公益金返还增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算3314万元，其中财政拨款收入3314万元，占100%，收入全部来源于公共财政拨款，其中一般公共财政预算1568.57万元，占比47.33%；政府性基金预算1745.43万元，占比52.67%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计3125.9万元，其中：基本支出1636.4万元，占52.35%，；项目支出1489.5万元，占47.65%。无上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6439.9万元，与2017年相比，增加2061.9万元，增长47.09%，收支总体增加主要为体彩销量增加，公益金返还增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出共计1501.55万元，占本年支出比重48.03%；同比2017年1192.24万元增加309.31万元，增长25.94%，主要原因为随着社会发展，文化体育与传媒支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政预算拨款支出共计1501.55万元，其中一般公共服务支出36.53万元，占比2.43%；文化体育与传媒支出1457.37万元，97%；社会保障和就业支出7.64万元，占比0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款年初预算为1159万元，支出决算数为1501.55万元，完成年初预算数129%，其中：

1、一般公共服务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为0，支出决算为2.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因为事权调整。

2、其他一般公共服务支出

年初预算为0，支出决算为34.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因为事权调整。

3、文化体育与传媒支出

年初预算为1159万元，支出决算为1457.37万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因为事权调整。

4、社会保障与就业支出

年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为1636.48万元，其中人员经费398.59万元，占基本支出24.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1237.89万元，占基本支出的75.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业费、维修维护费、会议费、培训费、委托业务管理费等。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为1.18万元，完成预算的17.61%。三公经费全部为公务接待费，决算数小于年初预算数的主要原因为单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护经费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组30个，来宾300人次，均为国内公务接待。主要是帮扶工作、体彩办、执法大队、文化产业工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入1745.43万元，年初结转结余0万元，支出1624.35万元，其中基本支出134.94万元，项目支出1489.41万元。年末结转和结余121.08万元。

 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我局牢固树立“文化强县”战略思想，始终坚持“以文化人、以文育人”工作理念，着力构建一个覆盖城乡的现代公共文化服务体系，全力推进：1、文体设施建设；2、文体惠民服务；3、文艺精品创作；4、文体产业发展；5、文体人才培育五项工程，求真务实，锐意进取，努力开创全县文化体育建设新局面。

一年来，基本实现年初目标，一是做好了湘阴大剧院、图书新馆、体育馆等重点文体项目建后投入使用工作，确保资源优化配置、共建共享；二是打造了岳州窑文化品牌。规划好岳州窑古镇建设、岳州窑青瓷展览馆等相关设施，建设好岳州窑文创区，组织好岳州窑复兴艺术品创作活动和岳州窑艺术品拍卖会；三是按照“七个一”基本标准建设村综合性文化服务中心30处；整合文化资金60万元，以奖代补给予村级文体中心建设支持；争取上级文体部门重视，为村级文体活动中心配备体育器材50套；为群众社会团体舞蹈队伍配备音响设备30套；建好青山登山路径工程。为实现“左公故里、美好湘阴”愿景提供了强大的文化力量与支持。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1102.95万元，比年初预算增加201.89万元，增长22.4%。主要原因是：一是体育馆图书馆因工作需要，聘请临聘人员导致运行经费增加；二是事权调整。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费1.83万元，用于召开全市体彩工作会议，人数34人，内容为2018年体彩工作总结；全体干职工会议，人数68人，内容为文化活动周工作安排等；公共文化创建会，人数52人，内容为公共文化创建总结交流会。开支培训费0.35万元，用于开展文化文物统计培训，人数10人，内容为统计知识培训；执法大队培训，人数22人，内容为执法知识培训；体彩办业主培训，人数45人，内容为门店业主体彩销售培训

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额   242.89万元，其中：政府采购货物支出153万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.89万元。授予中小企业合同金额97万元，占政府采购支出总额的39.9%，其中：授予小微企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的21%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

2018年部门整体支出绩效评价报告综述

 

一、部门概况

1、部门基本情况及主要职责

湘阴县文体广电新闻出版局履行全县文化、体育、新闻出版、版权的管理职能，主要负责全县文化体育事业规划，文艺创作和演出，文化市场监管和文化体育设施建设，培训文化体育人才，推动群众文化体育事业发展。

全局内设办公室、人事股、财计股、群文股、群体股、电影股、政策法规股、体彩办等8个股室，下辖文化市场综合执法大队、体校、全民健身指导中心、文化馆、图书馆、湘剧院6个二级机构。

本系统共有人员168人，其中在职人员119人，离退休人员49人。在职人员中行政编制12人，参公及事业编制107人（全额拨款人员71人，差额拨款人员1人，自收自支人员35人）。

2、2018年预算总支出1159.06万元，其中基本支出883.06万元，（工资福利支出818.8万元，商品与服务支出64.26万元），项目支出258万元，纳入部门预算的非税支出18万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2018年基本支出883.06万元，其中工资福利支出818.8万元，商品与服务支出64.26万元。

2018年“三公”经费支出共计6.7万元，全部为公务接待费，因公务车进行了处置，本年无公务用车运行维护费。

2、专项支出

预算内专项经费258万元，主要为：文化市场稽查管理专项经费、扫黄打非专项经费、全民文体活动经费、农家书屋实事项目配套资金等共计47万元；送戏下乡、演艺惠民经费16万元；协会经费20万元；老放映员生活困难补助8万元；农村电影放映补助县级配套经费57万元；文化馆经费5万元；图书馆经费100万元；湘剧院经费5万元。

我局各专项资金的支出基本上为纯公益性非工程建设类支出，因此无招投标及竣工验收；同时制定了专项资金管理制度，确保资金专款专用。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年专项资金收入 148万元，实际发生专项支出290万元

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金到帐后，各专项资金对口业务股室根据年初专项申报方案及项目实施方案，依法依规落实项目前期使用程序及时实施项目，在项目资金的使用上，专项资金随项目实施进度拨付。

3、专项资金管理情况分析

项目资金的拨付，由业务股室根据工程进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导签具意见后拨付。未出现专项资金不正常使用的情况。

三、部门单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各局属业务股室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神，对我局有相关项目积极向上申报，做好项目实施方案报上级业务主管部门（业务处室）核准。重大专项经集体讨论决策后，实行网上公开招投标，小型项目，由各股室按流程报分管及主管领导同意后组织实施。

（二）专项管理情况分析

我局对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用。对上级专项要求有本级资金配套的积极向当地财政部门申请资金，并向我局上级主管部门相关领导说明报告有关情况协调本级配套资金到位。

对所有入帐的专项资金，我局由相关的业务股室组织项目实施。并对项目实施实行全程跟踪管理。

四、单位整体支出绩效情况

2018年全年收入1159.06万元，全年支出1159.06万元。

五、存在的主要问题

1、固定资产管理有待加强。

2、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位。

六、改进措施和有关建议

1、及时编制我局年初预算，正确做好年终决算，确保与财政局各项收支正确无误。

2、加强固定资产管理，形成固定资产的及时入帐，建立固定资产使用台帐，及时反映固定资产的损耗及资产净值。严格按固定资产管理办法，对报废的固定资产进行管理。

3、加强项目管理，严把资金拨付关，专项资金专款专用，及时拨付。

4、项目资金不是多了，而是少了。项目资金的拨付较之专项经费的需要远远不够，需要财政更大力度的扶持与倾斜。

5、立项项目不是多了，而是少了。我县竞技体育历年来只有单一的立项项目，而水上训练基地等项目的取消，更加遏制了我县竞技体育的发展，造成了竞技体育的艰难。

 

 

文体广新局2018年决算报表.xls