文体广电新闻出版局2018年度部门预算
2018年度部门预算编报说明
一、基本情况
1、部门概况及主要职责
湘阴县文体广电新闻出版局履行全县文化、体育、新闻出版、版权的管理职能，主要负责全县文化体育事业规划，文艺创作和演出，文化市场监管和文化体育设施建设，培训文化体育人才，推动群众文化体育事业发展。
全局内设办公室、人事股、财计股、群文股、群体股、电影股、政策法规股、体彩办等8个股室，下辖文化市场综合执法大队、体校、全民健身指导中心、文化馆、图书馆、湘剧院6个二级机构全部纳入2018年预算编制范围。其中文化馆、图书馆、湘剧院为独立核算二级机构。
2、人员情况
本系统共有人员168人，其中在职人员119人，离退休人员49人。在职人员中行政编制12人，参公及事业编制107人（全额拨款人员71人，差额拨款人员1人，自收自支人员35人）。
二、预算安排情况
预算总收入1159.06万元, 比2017年增加252.65万元；其中:经费拨款1141.06万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款18万元。
预算总支出1159.06万元, 比2017年增加252.65万元；其中:基本支出883.06万元(工资福利支出818.8万元,一般商品和服务支出64.26万元);项目支出258万元。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出258万元,具体情况如下：
1、文化局专项经费47万元；2、送戏下乡、演艺惠民经费16万元；3、协会经费20万元；4、老放映员生活困难补助8万元；5、农村电影放映补助县级配套经费57万元；6、文化馆经费5万元；7、图书馆经费100万元；8、湘剧院经费5万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为11.2万元，比2017年决算数（增加）减少0万元，比2017年预算数减少0万元。
2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算64.26万元，比2017年增加（减少）4.14万元，原因为财政压缩开支。
3、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出50万元，其中政府采购货物支出50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
