湘阴县文体广电新闻出版局2016年部门预算公开
湘阴县财政局 关于下达2016年财政预算的通知
湘阴县文体广电新闻出版局：
我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2016年财政预算下达给你们，请严格预算执行，加强收支管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，并切实做好预算信息公开工作。
附件：1、2016年预算编报说明
2、预算收支总表
3、预算经费拨款表
4、预算经费拨款明细表
5、非税收入委托征收指导计划表
湘阴县财政局
2016年4月13日
2016年（文体广电新闻出版局）预算编报说明
一、部门职能职责
文体广新局履行全县文化、体育、新闻出版、版权的管理职能，主要负责全县文化体育事业规划，文艺创作和演出，文化市场监管和文化体育设施建设，培训文化体育人才，推动群众文化体育事业发展。
二、基本情况
本单位现有人数 72 人，其中：在职 49 人，退休 23 人，离休 / 人，公务用车实有数 1 辆。
三、预算安排情况
预算总收入 388.1 万元，其中：经费拨款 388.1 万元……..。
预算总支出 388.1 万元，其中：基本支出 324.1 万元（工资福利支出278.2 万元，一般商品和服务支出 34.8 万元，对个人和家庭补助支出11.1 万元）；项目支出 64 万元。
四、主要项目支出安排
安排预算内专项经费 64 万元，主要情况安排如下：
1、文化市场稽查管理专项经费（文化市场执法和行政许可）8万元
2、“扫黄打非”专项经费8万元
3、群众文艺团体“以奖代扶”基金10万元
4、全民文体活动经费8万元
5、农家书屋实事项目配套资金2万元
6、送戏下乡、演艺惠民10万元
7、文艺创作奖励扶持基金5万元
8、协会经费13万元
| 单位名称：文体局
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项目
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本年预算
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项目（按功能分类）
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本年预算
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项目（按经济分类）
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本年预算
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| 一、一般公共预算拨款（补助）
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388.1
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一、一般公共服务支出
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169.5
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一、基本支出
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324.1
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| 经费拨款
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388.1
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二、外交支出
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工资福利支出
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278.2
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| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
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三、国防支出
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一般商品和服务支出
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34.8
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| 二、政府性基金拨款
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四、公共安全支出
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对个人和家庭的补助
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11.1
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、教育支出
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二、项目支出
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64
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| 四、事业单位经营服务收入
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六、科学技术支出
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专项商品和服务支出
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64
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| 五、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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388.1
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对企事业单位的补贴
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| 六、上年结转
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八、社会保障和就业支出
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债务还本支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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债务利息支出
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十、节能环保支出
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基本建设支出
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十一、城乡社区支出
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其他资本性支出
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十二、农林水支出
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其他支出
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十三、交通运输支出
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三、事业单位经营服务支出
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十四、资源勘探信息等支出
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四、结转下年
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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| 收入总计
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388.1
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支出总计
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388.1
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| 预 算 经 费 拨 款 表
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| 单位：万元
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| 单位名称
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功能科目编码
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总计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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工资福利支出
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一般商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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合计
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专项商品和服务支出
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债务还本付息支出
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基本建设支出
|
其他资本性支出
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| 文体局
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388.1
|
324.1
|
278.2
|
34.8
|
11.1
|
64
|
64
|
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| 预 算 经 费 拨 款 明 细 表
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| 单位：万元
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| 功能科目
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2016年预算数
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人员经费
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公用经费
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专项经费
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| 小计
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工资预算
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在职津补贴
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五险一金（不含生育保险）
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| 养老保险
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医疗保险
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失业保险
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工伤保险
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住房公积金
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388.1
|
289.3
|
124.8
|
97.6
|
44.5
|
7.3
|
1.9
|
2.1
|
11.1
|
34.8
|
64
|
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| 2016年非税收入委托征收指导计划表
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| 单位：万元
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| 单位
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收入数
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非税收入拨款
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上解支出
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| 小计
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政府性基金收入
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罚没收入
|
其他非税收入
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| 文体局
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45.0
|
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40.0
|
5.0
|
13.3
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