政府信息公开

2020年度湘阴县民政局决算公开

发布时间: 2021-10-26 15:43 浏览次数: 1

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

第一部分

 

单位概况

 

一、部门职责

民政部门是政府主管社会行政事务的重要职能部门,主要职责包括:

(一)民间组织管理

负责社会团体和民办非企业单位的登记和管理;承办新成立社会团体和民办非企业单位的审核、登记与变更登记、注销登记、日常管理和清理整顿工作;负责社会团体和民办企业单位的监督管理、年度检查、对违法违纪的社会团体、民办非企业单位依法进行查处。

(二)老龄工作

贯彻执行国家老龄工作的有关方针政策和法规;维护老年人合法权益,为老年人提供服务;具体负责办理全县老年优待证、百岁老人申报审核和长寿保健金、基本养老服务补贴工作;承担县老龄委交办的其他工作

(三)革命老区建设

指导、协调全县革命老区扶贫工作;监管全县老区扶贫资金和转移支付资金项目的使用情况;动员和引导社会力量与老区扶贫开发,促进革命老区经济发展。

(四)社会事务

负责全县福利机构的规划、审批和监督管理;做好全县儿童福利保障及有关项目的落实;做好国内公民收养登记工作;指导和监督殡葬执法、城市救助、公墓建设和管理等相关工作。

(五)基层政权和社区建设

拟订城乡基层群众自治组织建设政策,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督;督促村(居)务公开和规范化建设工作;拟订社区服务管理措施,指导社区服务体系建设。

(六)区划地名

承办乡镇和全县行政区域的设立、撤销、更名、界线变更;承办市局下达的与友邻地区的勘界及处理边界争议和纠纷的工作;承办行政村(区)的设立、撤销、合并、更名、命名的报批工作;规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定等工作。

(七)社会救助

拟定全县社会救助规则,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城乡社会经济,组织指导扶贫济困等社会救助活动;指导农村敬老院建设和农村五保户的供养工作。

(八)婚姻登记

负责全县婚姻登记管理工作,宣传婚姻登记法律法规,倡导文明婚俗;依法为符合婚姻登记条件的当事人办理婚姻登记,依法为婚姻证件遗失或损毁的当事人补发证件,依法出具婚姻登记记录证明,依法撤销受胁迫的结婚登记。

(九)救助管理

负责对城市生活无着落的流浪乞讨人员(含精神病人和流浪未成年人)的临时性收容、救济和教育;保障救助对象基本生活权益,为其返乡提供服务。

(十)殡葬管理(殡葬执法)

负责殡葬管理工作,宣传贯彻执行殡葬管理有关法律法规,推进殡葬改革;开展城区违规治丧执法整顿,积极推进殡仪馆全面禁炮工作。

(十一)慈善工作

负责建立、筹募和管理慈善基金和各专项基金;接受自然人、法人及其他组织的捐赠;组织各种形式的募捐活动,为弱势群体提供物质扶助和精神抚慰;开展多种形式的慈善公益活动;指导县内各地慈善团体,促进地方慈善事业的发展。

(十二)福彩募捐

负责宣传和贯彻执行国家福利彩票发行的法规和政策,筹集社会福利资金;负责福利彩票管理工作。

(十三)社会福利院

负责社会弃婴,孤残儿童的收养、救治、康复、教育等工作;负责社会托老工作,积极探索养老事业的新办法,发展社会养老、托老事业。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘阴县民政局内设机构包括:办公室、计财股、工会、政工人事股、老干办、机关事务中心、老区办、社会事务股、社会福利股、社团股、基政股、老龄办、地名区划、社会救助股、行政审批股等。有社会救助服务中心、慈善总会、福利彩票发行中心、婚姻登记处、殡葬管理站(殡葬执法大队)、救助管理站、社会福利院、康复医院等二级机构。

(二)决算单位构成。2020年部门决算公开单位构成包括:湘阴县民政局本级。

 

第二部分

 

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17344.03

一、一般公共服务支出

14

223.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

444.55

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、社会保障和就业支出

19

16796.5

七、附属单位上缴收入

7

 

七、卫生健康支出

20

231.98

八、其他收入

8

 

八、住房保障支出

21

89.98

9

 

九、其他支出 

22

446.65

本年收入合计

10

17788.58

本年支出合计

23

17788.58

使用非财政拨款结余

11

 

结余分配

24

 

年初结转和结余

12

 

年末结转和结余

25

 

总计

13

17788.58

总计

26

17788.58

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

223.46

223.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.4

10.4

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.4

10.4

20199

其他一般公共服务支出

213.06

213.06

2019999

其他一般公共服务支出

213.06

213.06

208

社会保障和就业支出

16796.5

16796.5

20802

民政管理事务

1708.18

1708.18

 

 

 

 

 

2080201

行政运行

786.23

786.23

 

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

406.67

406.67

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

515.28

515.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

119.98

119.98

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.98

119.98

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

940.1

940.1

 

 

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

940.1

940.1

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

7099

7099

 

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

7099

7099

 

 

 

 

 

20820

临时救助

1762.04

1762.04

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

1762.04

1762.04

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

5136

5136

 

 

 

 

 

2082101

城市特困人员救助供养支出

5136

5136

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

20

20

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

20

20

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11.2

11.2

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.46

1.46

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.6

4.6

 

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

5.14

5.14

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

231.98

231.98

 

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

156.05

156.05

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

156.05

156.05

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

75.93

75.93

 

 

 

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

75.93

75.93

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

89.98

89.98

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

89.98

89.98

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

89.98

89.98

 

 

 

 

 

229

其他支出

446.65

446.65

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

95

95

 

 

 

 

 

2290401

其他政府性基金安排的支出

95

95

 

 

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.97

10.97

 

 

 

 

 

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

10.97

10.97

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

338.58

338.58

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

338.58

338.58

 

 

 

 

 

22999

其他支出

2.1

2.1

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

2.1

2.1

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17788.58

1871.6

15916.97

 

 

 

201

一般公共服务支出

223.46

223.46

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

10.4

10.4

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

10.4

10.4

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出 

213.06

213.06

 

 

 

 

2019999 

其他一般公共服务支出

213.06

213.06

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

16796.5

1324.08

15472.42

 

 

 

20802

民政管理事务

1708.18

1192.9

515.28

 

 

 

2080201

行政运行

786.23

786.23

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

406.67

406.67

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

515.28

 

515.28

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

119.98

119.98

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.98

119.98

 

 

 

 

20811

残疾人事业

940.1

 

940.1

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

940.1

 

940.1

 

 

 

20819

最低生活保障

7099

 

7099

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

7099

 

7099

 

 

 

20820

临时救助

1762.04

 

1762.04

 

 

 

2082001

临时救助支出

1762.04

 

1762.04

 

 

 

20821

特困人员救助供养

5136

 

5136

 

 

 

2082101

城市特困人员救助供养支出

5136

 

5136

 

 

 

20825

其他生活救助

20

 

20

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

20

 

20

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11.2

11.2

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.46

1.46

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.6

4.6

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

5.14

5.14

 

 

 

 

210

卫生健康支出

231.98

231.98

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

156.05

156.05

 

 

 

 

2100101

行政运行

156.05

156.05

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

75.93

75.93

 

 

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

75.93

75.93

 

 

 

 

221

住房保障支出

89.98

89.98

 

 

 

 

22102

住房改革支出

89.98

89.98

 

 

 

 

2210201

住房公积金

89.98

89.98

 

 

 

 

229

其他支出

446.65

2.1

444.55

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

95

 

95

 

 

 

2290401

其他政府性基金安排的支出

95

 

95

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.97

 

10.97

 

 

 

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

10.97

 

10.97

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

338.58

 

338.58

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

338.58

 

338.58

 

 

 

22999

其他支出

2.1

2.1

 

 

 

 

2299901

其他支出

2.1

2.1

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

17344.03 

一、一般公共服务支出

15

223.46

223.46 

二、政府性基金预算财政拨款

2

444.55 

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、社会保障和就业支出

19

16796.5 

16796.5 

6

六、卫生健康支出

20

231.98 

231.98 

7

七、住房保障支出

21

89.98

89.98

8

八、其他支出

22

446.65 

2.1 

444.55 

本年收入合计

9

17788.58 

本年支出合计

23

17788.58 

17344.03 

444.55 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

17788.58 

总计

28

17788.58 

17344.03 

444.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

17788.58 

201 

一般公共服务支出

223.46

223.46

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

10.4

10.4

2010399 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

10.4

10.4

20199 

其他一般公共服务支出

213.06

213.06

2019999 

其他一般公共服务支出

213.06

213.06

 

208 

社会保障和就业支出

16796.5

1324.08

15472.42

20802

民政管理事务

1708.18

1192.9

515.28

2080201

行政运行

786.23

786.23

 

2080202

一般行政管理事务

406.67

406.67

 

2080299

其他民政管理事务支出

515.28

 

515.28

20805

行政事业单位养老支出

119.98

119.98

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.98

119.98

 

20811

残疾人事业

940.1

 

940.1

2081107

残疾人生活和护理补贴

940.1

 

940.1

20819

最低生活保障

7099

 

7099

2081901

城市最低生活保障金支出

7099

 

7099

20820

临时救助

1762.04

 

1762.04

2082001

临时救助支出

1762.04

 

1762.04

20821

特困人员救助供养

5136

 

5136

2082101

城市特困人员救助供养支出

5136

 

5136

20825

其他生活救助

20

 

20

2082502

其他农村生活救助

20

 

20

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11.2

11.2

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.46

1.46

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.6

4.6

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

5.14

5.14

 

210

卫生健康支出

231.98

231.98

 

21001

卫生健康管理事务

156.05

156.05

 

2100101

行政运行

156.05

156.05

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

75.93

75.93

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

75.93

75.93

 

221

住房保障支出

89.98

89.98

 

22102

住房改革支出

89.98

89.98

 

2210201

住房公积金

89.98

89.98

 

229

其他支出

446.65

2.1

444.55

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

95

 

95

2290401

其他政府性基金安排的支出

95

 

95

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.97

 

10.97

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

10.97

 

10.97

22960

彩票公益金安排的支出

338.58

 

338.58

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

338.58

 

338.58

22999

其他支出

2.1

2.1

 

2299901

其他支出

2.1

2.1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1545.24

302

商品和服务支出

258.03

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

658.87

30201

办公费

19.46

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

109.8

30202

印刷费

21.26

30702

国外债务付息

30103

奖金

102.08

30203

咨询费

2.4

310

资本性支出

24.82 

30106

伙食补助费

29.85

30204

手续费

0.03

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.84

31002

办公设备购置

14.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

205.93

30206

电费

1.23

31003

专用设备购置

10.17 1124.8214.651110.17

30109

职业年金缴费

34.33

30207

邮电费

0.98

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

84.29

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

16.67

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30.32

30211

差旅费

3.26

31008

物资储备

30113

住房公积金

209.22

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

38.02

30213

维修(护)费

17.06

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

42.47

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

43.5

30215

会议费

2

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

2.16

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

7.96

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

15.69

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

17.88

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

46.52

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

19.25

30229

福利费

13.05

39908

民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.37

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

8.55

30240

税金及附加费用

1.03

30299

其他商品和服务支出

75.8

人员经费合计

1588.74

公用经费合计

282.85 282.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.5

19.5

7.5

12

16.33

16.33

8.37

7.96

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:公开08表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

446.65

446.65

2.1

444.55

2290401 

其他政府性基金安排的支出

95

95

 

95

2290804 

福利彩票销售机构的业务费支出

10.97

10.97

 

10.97

2296002 

用于社会福利的彩票公益金支出 

338.58

338.58

 

338.58

2299901 

其他支出

2.1

2.1

2.1

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计35577.16万元。与上年相比,增加3672.76万元,增长10.3%,主要是因为人员工资调级、职级晋升,社会福利、困难群众救助、最低生活保障等补贴标准提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17788.58万元,其中:财政拨款收入17788.58万元,占100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计17788.58万元,其中:基本支出1871.6万元,占10.5%;项目支出15916.97万元,占89.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计35577.16万元,与上年相比,增加(减少)3672.76万元,增长10.3%,主要是因为人员工资调级、职级晋升,社会福利、困难群众救助、最低生活保障等补贴标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17788.58万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加3672.76万元,增长10.3%,主要是因为人员工资调级、职级晋升,社会福利、困难群众救助、最低生活保障等补贴标准提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17788.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出223.46万元,占1.2%;社会保障和就业支出16796.5万元,占94.4%;卫生健康支出231.98万元,占1.3%;住房保障支出89.98万元,占0.5%;其他支出446.65万元,占2.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5569.81万元,支出决算数为17788.58万元,完成年初预算的319.3%,其中:

1、一般公共服务(类):政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算、支出决算为10.4万元,完成年初预算的100%, 

2、一般公共服务(类):其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为166.69万元,支出决算为213.06万元,完成年初预算的127.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机关办公楼及院内等维修(护) 

费增加。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为770.76万元,支出决算为786.23万元,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调级、职级晋升。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。

年初预算、支出决算为940.1万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。

年初预算、支出决算为7099万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算、支出决算为1762.04万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城乡特困人员救助供养支出(项)。

年初预算、支出决算为5136万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算、支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1871.6万元,其中:人员经费1588.7万元,占基本支出的84.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费282.85万元,占基本支出的15.2%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出,办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元,支出决算为16.33万元,完成预算的83.7%, 决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费严格控制,只减不增,与上年相比减少9.42万元,减少36.5%,减少的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费严格控制,只减不增。

公务接待费支出预算为12万元,支出决算为7.96万元,完成预算的66.3%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费严格控制,与上年相比减少3.14万元,减少28.2%,减少的主要原因是严格控制接待范围及标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元,支出决算为8.37万元,完成预算的111.6%,决算数大于预算数的主要原因是车辆购置时间较长,维修保养费增加,与上年相比增加0.87万元,增长10.3%,增长的主要原因是车辆购置年限已久,维修保养费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.96万元,占48.7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.37万元,占51.3%。其中:

1、公务接待费支出决算为7.96万元,全年共接待来访团组328个、来宾1326人次,主要是省市检查指导工作及其他县(市、区)民政局工作交流发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为8.37万元,主要是维修保养、燃油、保险、道路通行等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入446.65万元;其中基本支出2.1万元,项目支出444.55万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出282.85万元,比上年决算数增加47.45万元,增长16.7%。主要原因是:机关办公楼及院内设施陈旧,维修(护)费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元,用于召开民政工作部署、业务培训相关会议,人数200人,内容为民政工作部署、业务培训;开支培训费2.16万元,用于开展省市县民政工作业务培训,人数213人,内容为民政工作业务培训;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额766.5万元,其中:政府采购货物支出38.5万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出61万元、政府采购项目类支出652万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

……

三、……

………

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)