湘阴县民政局2019年度财政决算公开
目 录
第一部分 单位概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度单位决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
民政部门是政府主管社会行政事务的重要职能部门，主要职责包括：
（一）民间组织管理
负责社会团体和民办非企业单位的登记和管理；承办新成立社会团体和民办非企业单位的审核、登记与变更登记、注销登记、日常管理和清理整顿工作；负责社会团体和民办企业单位的监督管理、年度检查、对违法违纪的社会团体、民办非企业单位依法进行查处。
（二）老龄工作
贯彻执行国家老龄工作的有关方针政策和法规；维护老年人合法权益，为老年人提供服务；具体负责办理全县老年优待证、百岁老人申报审核和长寿保健金、基本养老服务补贴工作；承担县老龄委交办的其他工作
（三）革命老区建设
指导、协调全县革命老区扶贫工作；监管全县老区扶贫资金和转移支付资金项目的使用情况；动员和引导社会力量与老区扶贫开发，促进革命老区经济发展。
（四）社会事务
负责全县福利机构的规划、审批和监督管理；做好全县儿童福利保障及有关项目的落实；做好国内公民收养登记工作；指导和监督殡葬执法、城市救助、公墓建设和管理等相关工作。
（五）基层政权和社区建设
拟订城乡基层群众自治组织建设政策，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督；督促村（居）务公开和规范化建设工作；拟订社区服务管理措施，指导社区服务体系建设。
（六）区划地名
承办乡镇和全县行政区域的设立、撤销、更名、界线变更；承办市局下达的与友邻地区的勘界及处理边界争议和纠纷的工作；承办行政村（区）的设立、撤销、合并、更名、命名的报批工作；规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定等工作。
（七）社会救助
拟定全县社会救助规则，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城乡社会经济，组织指导扶贫济困等社会救助活动；指导农村敬老院建设和农村五保户的供养工作。
（八）婚姻登记
负责全县婚姻登记管理工作，宣传婚姻登记法律法规，倡导文明婚俗；依法为符合婚姻登记条件的当事人办理婚姻登记，依法为婚姻证件遗失或损毁的当事人补发证件，依法出具婚姻登记记录证明，依法撤销受胁迫的结婚登记。
（九）救助管理
负责对城市生活无着落的流浪乞讨人员（含精神病人和流浪未成年人）的临时性收容、救济和教育；保障救助对象基本生活权益，为其返乡提供服务。
（十）殡葬管理（殡葬执法）
负责殡葬管理工作，宣传贯彻执行殡葬管理有关法律法规，推进殡葬改革；开展城区违规治丧执法整顿，积极推进殡仪馆全面禁炮工作。
（十一）慈善工作
负责建立、筹募和管理慈善基金和各专项基金；接受自然人、法人及其他组织的捐赠；组织各种形式的募捐活动，为弱势群体提供物质扶助和精神抚慰；开展多种形式的慈善公益活动；指导县内各地慈善团体，促进地方慈善事业的发展。
（十二）福彩募捐
负责宣传和贯彻执行国家福利彩票发行的法规和政策，筹集社会福利资金；负责福利彩票管理工作。
（十三）社会福利院
负责社会弃婴，孤残儿童的收养、救治、康复、教育等工作；负责社会托老工作，积极探索养老事业的新办法，发展社会养老、托老事业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘阴县民政局内设机构包括：办公室、计财股、工会、政工人事股、老干办、机关事务中心、老区办、社会事务股、社会福利股、社团股、基政股、老龄办、地名区划、社会救助股、行政审批股等。有社会救助服务中心、慈善总会、福利彩票发行中心、婚姻登记处、殡葬管理站（殡葬执法大队）、救助管理站、社会福利院、康复医院等二级机构。
（二）决算单位构成。湘阴县民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县民政局本级以及社会救助服务中心、慈善总会、福利彩票发行中心、婚姻登记处、殡葬管理站（殡葬执法大队）、救助管理站、社会福利院、康复医院等二级机构。
第二部分：2019年度部门决算表
一、 部门收支决算总表
公开01表
部门：湘阴县民政局 万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
15035.7 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
128.3 |
|
二、政府性基金财政拨款收入 |
2 |
376.5 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
14130.6 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、卫生健康支出 |
21 |
1016.6 |
|
|
8 |
|
八、灾害防治及应急管理支出 |
22 |
300 |
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
23 |
376.5 |
|
本年收入合计 |
10 |
15412.2 |
本年支出合计 |
24 |
15952.2 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
|
结余分配 |
25 |
|
|
年初结转和结余 |
12 |
540 |
年末结转和结余 |
26 |
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
总计 |
14 |
15952.2 |
总计 |
28 |
15952.2 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
公开02表
部门： 湘阴县民政局 万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.3 |
128.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
48.6 |
48.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
79.7 |
79.7 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13590.6 |
13590.6 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
2230.1 |
2230.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
1557.7 |
1557.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
159.9 |
159.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务 |
512.4 |
512.4 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2033.7 |
2033.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2033.7 |
2033.7 |
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
157 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
144 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
361.8 |
361.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
361.8 |
361.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
708.3 |
708.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
611.2 |
611.2 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
880.2 |
880.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
880.2 |
880.2 |
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
788 |
788 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
508 |
508 |
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
城市最低生活保障金支出 |
280 |
280 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5384 |
5384 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5384 |
5384 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
318.9 |
318.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
42.4 |
42.4 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1016.6 |
1016.6 |
|
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
140 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
140 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
627.3 |
627.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
627.3 |
627.3 |
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
249 |
249 |
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
249 |
249 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
283 |
283 |
|
|
|
|
|
|
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
376.54 |
376.54 |
|
|
|
|
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
359.7 |
359.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
359.7 |
359.7 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
公开03表
部门：湘阴县民政局 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
48.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
79.7 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14130.6 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
2230.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
1557.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
159.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务 |
512.4 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2573.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2573.7 |
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1681.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
361.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
708.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
611.2 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
880.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
880.2 |
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
788 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
508 |
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
280 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5384 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5384 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
361.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
318.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
42.4 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1016.6 |
|
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
627.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
627.3 |
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
249 |
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
249 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救助及恢复重建支出 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
283 |
|
|
|
|
|
|
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
376.5 |
|
|
|
|
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
16.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2290804 |
福利彩票销售机构业务费支出 |
10.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
359.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
359.7 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门： 湘阴县民政局 万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15035.7 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
128.3 |
128.3 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
376.54 |
二、外交支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业 |
22 |
14130.6 |
14130.6 |
|
|
|
|
7 |
|
七、卫生健康支出 |
23 |
1016.5 |
1016.5 |
|
|
|
|
8 |
|
八、灾害防治及应急管理支出 |
24 |
300 |
300 |
|
|
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
25 |
376.54 |
|
376.54 |
|
|
|
10 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11 |
15412.1 |
本年支出合计 |
27 |
15952.1 |
15952.1 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
540 |
年末财政拨款结转和结余 |
28 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
13 |
|
|
29 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
14 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
总计 |
16 |
15952.1 |
总计 |
32 |
15952.1 |
15952.1 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湘阴县民政局 万元
|
项目 |
本年支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2097.2 |
2097.2 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.3 |
128.3 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.6 |
48.6 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.6 |
48.6 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
79.7 |
79.7 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
79.7 |
79.7 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1968.5 |
1968.5 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1968.5 |
1968.5 |
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
1557.7 |
1557.7 |
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
159.9 |
159.9 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
250.9 |
250.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湘阴县民政局 万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1557.7 |
302 |
商品和服务支出 |
235.4 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
816 |
30201 |
办公费 |
13.4 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
148.8 |
30202 |
印刷费 |
7.9 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
2 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.93 |
30204 |
手续费 |
0.7 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
1.3 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
216.6 |
30206 |
电费 |
1.4 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业基本养老保险缴费 |
179.7 |
30207 |
邮电费 |
1.4 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.56 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
59.8 |
30209 |
物业管理费 |
19.9 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.5 |
30211 |
差旅费 |
4 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
62.6 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
106.7 |
30215 |
会议费 |
4.7 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
2.1 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.1 |
304 |
对企事业湘阴县科学技术协会的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.1 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业湘阴县科学技术协会补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
130.8 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.1 |
30499 |
其他对企事业的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
50.7 |
30227 |
委托业务费 |
1.4 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
36.1 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
46.4 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.6 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
66.4 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.2 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1557.7 |
公用经费合计 |
235.4 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湘阴县民政局 万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30 |
|
|
|
18 |
12 |
25.7 |
|
|
|
14.6 |
11.1 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湘阴县民政局 万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
无 |
376.5 |
|
|
376.5 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
376.5 |
|
|
376.5 |
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排支出 |
|
16.84 |
|
|
16.84 |
|
|
|
2290804 |
福利彩票业务费 |
|
10 |
|
|
10 |
|
|
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
|
6.8 |
|
|
6.8 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
359.7 |
|
|
359.7 |
|
|
|
2296002 |
社会福利公益金 |
|
359.7 |
|
|
359.7 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入决算总计15952.3万元。与2018年相比，增加1096.7万元，增长7.4%，主要是因为人员经费增加，低保、救助等专项资金的发放人数的增加，补助标准的提高。支出决算总计15952.3万元，其中：基本支出2097.2万元、项目支出13855万元。与2018年相比，增加1096.7万元，增长7.4%，主要是因为人员经费增加，低保、救助等专项资金的发放人数的增加，补助标准的提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计15952.3万元，其中：财政拨款收入15575.7万元，占97.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15952.3万元，其中：基本支出2097.2万元，占13.1%；项目支出13855万元，占86.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计15575.7万元，与2018年相比，增加720.1万元,增长4.8%，主要是因为人员经费增加，低保、救助等专项资金的发放人数的增加，补助标准的提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出15575.7万元，占本年支出合计的97.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加720.1万元，增长7.4%，主要是因为人员经费增加，低保、救助等专项资金的发放人数的增加，补助标准的提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出15575.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128.4万元，占0.8%；社会保障和就业功能类支出收入14130.7万元，占91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为9592万元，支出决算数为15575.7万元，完成年初预算的162%，其中：
1、一般商品和服务支出。
年初预算为115.29万元，支出决算为159.9万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关维护费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2097.2万元，其中：人员经费1697.8万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费128.3万元，占基本支出的6.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30.3万元，支出决算为25.75万元，完成预算的85%，其中：
因公出国（境）费支出预算0万元。
公务接待费支出预算13.3万元，支出决算为11.1万元，完成预算的83.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧缩，与上年相比减少0.03万元，减少0.27%,减少的主要原因是经费紧缩。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为14.65万元，完成预算的146.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是跨年后结账，与上年相比减少0.04万元，减少0.27%,减少的主要原因是跨年后结账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.1万元，占43.1 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.65万元，占56.9%。其中：
1、公务接待费支出决算为11.1万元，全年共接待来访团组200个、来宾1380人次，主要是上级工作检查、调研等发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.65万元，主要是油料费、路桥费、维修（护）费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入376.5万元；年初结转和结余无；支出376.5万元，其中基本支出0万元，项目支出376.5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，县财政局年初预算安排专项支出项目25个，资金13855万元，民政局对所有专项资金进行整合，对专项资金管理比较到位；有内部控制制度，有拨付操作流程，有监督管理机制。对部分涉弱资金，采取封闭运行，直接到人。为防止多领、冒领，民政局除对救助人员评比、公示外，还建立常态检查机制，确保资金发挥作用。行政运行经费符合国家规章制度，财务手续完善，机制健全，运行平稳。
十、其他重要事项情况说明
2019年由于机构改革和职能转变，优抚抚恤、救灾救济、大病救助、老年健康等专项资金相继转拨有关职能部门，民政财政预算专项资金相应减少。
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出235.4万元，比年初预算数增加120.4万元,增长105%。主要原因是增加了维修（护）费和福利费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4.7万元，年初预算为6万元，用于召开民政工作部署、业务培训相关会议，人数450人，内容为民政工作部署、业务培训；开支培训费2.1万元，年初预算为5万元，用于开展省市县民政工作业务培训，人数200人，内容为民政工作业务培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额63万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额63万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 63万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0辆；单位价值100万元以上专用设备 0辆。
第四部分 名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。