湘阴县民政局2020年部门预算编报说明
一、基本情况
部门概括：湘阴县民政局是一个主管社会事务、基础政权、民政事务管理工作的政府职能部门。机关内设办公室、财计股、机关事务中心、政工人事股等15个股室,现有在编人员131人。
二、主要职能：负责民间组织管理、老龄工作、革命老区建设、社会事务、基层政权和社区建设、区划地名、社会救助、婚姻登记、救助管理、殡葬管理（殡葬执法）、慈善工作、福彩募捐、社会福利院、康复医院等。
人员情况：整个民政系统现有编制数131人，其中行政编制12人，全额事业编制100人，差额事业编制13人，自收自支编制6人。退休人员66人。
三、预算安排情况
预算总收入5569.81万元万元,其中:经费拨款5560.81万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9万元。预算总支出5569.81万元,其中:基本支出1209.31万元(工资福利支出1043.02万元,一般商品和服务支出166.29万元);项目支出4360.5万元（专项商品和服务支出4351.5万元，纳入部门预算的非税支出9万元）。
四、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出4360.5万元，具体情况如下：
1、城市居民最低生活保障280万元。2、农村最低生活保障280万元。3、五保供养1300万元。4、敬老院运行经费52万元。5、敬老院工作人员经费408万元。6、救助站救助经费35万元。7、百岁老人康复补贴17.2万元。8、精简退职生活救济31.6万元。9、孤残儿童最低养育64.1万元。10、困难群众殡葬费247万元。11、农村公益性墓地建设500万元。12、基本养老服务补贴133万元。13、临时救助85.6万元。14、90—99岁高龄老人生活补贴176万元。15、养老机构责任险、五类特困人员意外死亡保险费17万元。16、五保、低保户住房综合保险16万元。17、困难、重度残疾人生活补贴363万元。18、民政工作经费235万元。19、殡葬执法大队执法经费21万元。20、第二次地名普查归档经费及行政区划管理70万元。21、纳入部门预算的非税支出9万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2020年度“三公”经费支出合计为19.5万元，比2019年30.3万元减少10.8万元，减少37%。
2、机关运行经费预算情况。2020年度机关运行经费预算166.29万元，一般商品和服务支出公用支出138.72万元、一般商品和服务支出附加支出27.57万元。
3、年度政府采购支出预算情况。2020年度单位政府采购预算支出766.5万元，其中政府采购货物支出38.5万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出61万元、政府采购项目管理支出652万元。
4、国有资产占有情况。资产总额10954.75万元，其中：土地房屋及构筑物10359.04万元占94.56%，通用设备314.09万元占2.87%，专用设备8.446万元占0.08%，家具用具等273.17万元占2.49%。
五、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、项目预算绩效目标情况说明
2020年县财政局年初预算安排专项支出项目21个，全年共计安排项目支出4360.5万元占年初预算安排的78.3%，具体情况如下：
1、农村最低生活保障280万元。2、城市居民最低生活保障280万元。3、五保供养1300万元。4、敬老院运行经费52万元。5、敬老院工作人员经费408万元。6、救助站救助经费35万元。7、百岁老人康复补贴17.2万元。8、精简退职生活救济31.6万元。9、孤残儿童最低养育64.1万元。10、困难群众殡葬费247万元。11、农村公益性墓地建设500万元。12、基本养老服务补贴133万元。13、临时救助85.6万元。14、90—99岁高龄老人生活补贴176万元。15、养老机构责任险、五类特困人员意外死亡保险费17万元。16、五保、低保户住房综合保险16万元。17、困难、重度残疾人生活补贴363万元。18、民政工作经费235万元。19、殡葬执法大队执法经费21万元。20、第二次地名普查归档经费及行政区划管理70万元。21、纳入部门预算的非税支出9万元。
