湘阴县发展和改革局2021年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

湘阴县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央关于国民经济、社会发展战略等工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于国民经济、社会发展战略等工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济、社会发展战略等工作的集中统一领导。内设办公室、行政审批股 、投资股、农村经济股等11个股室。行政编制25名，事业编制55名，退休31名。下设5家所属事业单位。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划专项规划;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策意见，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（3）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作，统筹协调推进融入长株潭发展相关工作。

（5）研究起草全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划;规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题;研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目协调、检查、考核;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

（6）组织拟订综合性产业政策草案，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题，依托国家重大建设项目库，按照中央和省预算内投资年度目标要求，联合提出本地区年度农业项目投资需求及绩效目标，按规定程序上报；负责对本辖区的农业投资计划执行情况进行监督检查;负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策草案，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）拟订并组织实施全县以工代赈、易地扶贫搬迁、精准扶贫规划和计划;参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策草案。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整;牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策草案;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题，按有关政策提出意见和建议;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（10）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（11）编制和执行全县价格改革规划，起草并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费有关管理工作;依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作;负责价格成本调查和监审。

（12）参与研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（13）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（14）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，监督公共资源交易活动。

（15）组织全县项目储备库建设，调度全县项目情况；负责全县重点建设项目和有关省市重大项目计划执行情况的档案收集、整理、保存以及项目建设进展情况的通报、反馈，定期及时向省市发改委和县委县政府汇报；综合协调全县重大项目前期工作，组织起草并实施推进县重大项目前期工作的政策措施，组织县重大项目库建设，研究提出项目前期经费安排，参与、协调、审核上报重大项目，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出750.9万元（工资福利支出653.69万元，一般商品和服务支出97.21万元。）主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。三公经费支出7.6万元，其中公务接待7.6万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

（1）项目申报工作支出108.63万元，争取项目资金近1.9亿元。

（2）信用信息中心体系建设工资经费14.3万元，确保全县信息体系完善。

（3）重点建设项目工作支出6.8333万元，促进重点项目的实施。

（4）长株潭发展研究专项经费31.327227万元，助推融入长株潭经济圈。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

五项专项经费主要用于工作办公经费，无具体工程实施项目。

（三）专项管理情况分析

专项工作经费专项使用，由对应业务股室根据实际工作予以开支。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好得10分。

2.预算执行比较到位得15分。

3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得32分。

4.资产管理专用专管得10分。

5.职责履行得16分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

6.履职效益得15分。

五、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位存在差额编制，导致经费不足。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。