湘阴县农业综合行政执法大队-2022年-部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县农业综合行政执法大队2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
第一部分：湘阴县农业综合行政执法大队2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：湘阴县农业综合行政执法大队为机构改革后新设立部门，属副科级事业单位。主要职能：1、贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全县农业综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；2、建立完善农业综合行政执法的制度措施并组织实施；3、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；协调处理跨县（市）农业领域违法案件，负责全县农业农村重大复杂违法案件的查处；4、负责对乡镇（街道）农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。组织全县农业行政执法人员和涉农生产、经营主体开展农业法律法规宣传和培训；5、负责组织或配合农业农村联合执法行动和农资市场经济秩序专项整治工作；6、依上级委托协助开展农资打假、农业资源保护、农村宅基地、农产品质量安全、畜牧兽医、渔业渔政、畜禽屠宰、农机监管等领域执法调查工作；7、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件；8、承担县农业农村局（县农业综合行政执法局）交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设科室2个、下设7个执法中队。
内设科室分别是：综合办公室、法制股。
下设农业投入品执法中队、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、农业资源利用与保护执法中队、农产品质量安全执法中队、农村宅基地执法中队、畜禽屠宰执法中队等7个执法中队。
二、部门预算单位构成
本单位下设农业投入品执法中队、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、农业资源利用与保护执法中队、农产品质量安全执法中队、农村宅基地执法中队、畜禽屠宰执法中队7个执法中队，其中，农业投入品执法中队主要检查农药、饲料、种子、化肥等与农业生产相关农业投入投入品的监督检查执法；渔业渔政执法中队主要负责长江流域及洞庭湖内湖十年禁渔、水生动物保护、维护渔业生态平衡等与渔业生态发展相关的执法工作；农机监理执法中队主要侧重农业生产机械安全检查，安全检验，安全宣传，事故处理等监督执法工作；农产品质量安全执法中队负责初级农产品质量安全检测与检验执法，维护人民群众的生命健康安全；畜禽屠宰执法中队负责全域内畜禽定点屠宰、检疫、打击私屠滥宰等畜禽屠宰执法工作，维护群众的肉食品安全；农业资源利用与保护中队负责化肥、农药减量、秸秆还田、农业废弃可利用资源的再利用、保护农业资源等执法工作；农村宅基地执法中队主要负责农村违规占用耕地建房及变相建房、批小建大、未批先建等违法建设住房、用房等执法工作。
因此，纳入2022年部门预算编制范围为农业综合行政执法大队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算562.93 万元，其中，一般公共预算拨款 562.93万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算562.93万元，其中，农林水支出381.03万元，社会保障和就业支出102.06万元，卫生健康支出30.71万元，住房保障支出49.13万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算562.93 万元，其中，社会保障和就业支出102.06万元，占18.13%；卫生健康支出30.71万元，占5.45 %；农林水支出381.03万元，占 67.69%；住房保障支出49.13万元，占 8.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 562.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，故预算27表为空表。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 0万元，无政府性基金预算支出，故预算21表、预算22表为空表。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年度局机关本级行政事业单位的机关运行经费88.58万元。
（二）“三公”经费预算：2022年度局机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费8万元，其他交通费用8万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2 万元，拟召开干部职工集中学习行政执法会议，人数150人，内容为行政执法法律法规学习；培训费预算 8万元，拟开展职业执法技能培训，人数350人，内容为执法技能培训，执法法律法规培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额825万元，其中，货物类采购预算650万元；工程类采购预算75万元；服务类采购预算100万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年11月，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备1 台。
（六）预算绩效目标说明：2022年本部门整体支出绩效目标 562.93万元，其中：基本支出 562.93万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 562.93万元。其中经费拨款 562.93万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
（请见相关附表）
