湘阴县农业农村局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县农业农村局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县农业农村局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：湘阴县农业农村局是湘阴人民政府的农业职能部门，担负着全县农业行政、农业执法、农业信息、农业生产及农业技术推广工作。主要职能：1.推广种植业技术、促进农业生产发展、2.种植业技术试验、示范，种植业技术推广体系管理。3.农业技术培训，农业技术服务。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室16个，所属事业单位12个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是：办公室、行政审批股、农村合作经济指导股、发展规划股、计划财务股、乡村振兴工作办公室、农业农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农药管理股）、畜牧水产股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股、人事股。
所属事业单位分别是农业广播学校、农业产业化办、农科所、畜牧水产服务中心、渔政管理站、动物卫生监督所、水产工作站、水产科研所、生态能源服务中心、农村经营服务站、农业农机推广服务中心、农机安全监理所12个二级机构。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位，农业广播学校、农业产业化办、农科所、畜牧水产服务中心、渔政管理站、动物卫生监督所、水产工作站、水产科研所、生态能源服务中心、农村经营服务站、农业农机推广服务中心、农机安全监理所12个二级机构，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括局本级和这12个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级和12个二级预算单位的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数7142.74万元，其中，经费拨款7102.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元。收入较去年增加3788.66万元，增加预算收入的主要是上年度畜牧水产服务中心、渔政管理站、动物卫生监督所、水产工作站、水产工作站、生态能源服务中心、农村经营服务站、农业农机推广服务中心、农机安全监理所独立预算今年预算合并。
（二）支出预算：2021年年初预算数7142.74万元，其中，农林水支出6038.23万元，其中行政运行（农业）支出1143.8万元，事业运行（农业）支出1645.16万元，其他农业农村支出2964.3万元，其他水利支出6.5万元，科技转化与推广服务234.53万元，执法监管43.94万元；社会保障和就业支出619.59万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出397.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出198.94万元，财政对失业保险基金的补助7.12万元，财政对工伤保险基金的补助15.64万元；卫生健康支出186.52万元，其中财政对职工基本医疗保险基金的补助支出186.52万元；住房保障支出298.4万元，其中住房公积金298.4万元。支出较去年增加3788.66万元，主要是项目支出增加3004.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入7142.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为4137.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1565.3万元、津贴补贴293.26万元，奖金45.42万元、绩效工资628.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费397.89万元、职业年金缴费198.94万元、职工基本医疗保险缴费（含生育保险）186.52万元、工伤保险15.64万元、失业保险7.12万元、住房公积金298.4万元等人员经费以及办公费41.55万元、印刷费38.65万元、咨询费4.18万元、手续费2.21万元、水费8.47万元、电费31.10万元、邮电费9.03万元、取暖费0.43万元、物业管理费14.20万元、差旅费32.44万元、维修（护）费30.06万元、会议费6.01万元、培训费12.65万元、公务接待费25.62万元、专用材料费0.75万元、劳务费24.90万元、委托业务费4.40万元、工会经费31.33万元、福利费39.13万元、公务用车运行维护费23.70万元、其他交通费用14.30万元、税金及附加费用1.30万元、残疾人就业保障金3.06万元、职工教育培训费23.48万元、其他商品和服务支出78.27万元等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为3004.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于全县禁捕退捕及农业产业发展2000万元，镉污染检测和控制专项6.5万元， 农产品质量安全监管专项13.9万元，农科所科研经费3万元，农民负担监督管理专项25万元， 农民教育培育专项3.2万元， 农业劳模补助专项0.3万元， 农业生产废弃物综合利用专项20万元， 农业有毒有害保健津贴专项25.2万元， 农业综合执法体系建设专项10万元， 生态能源服务中心专项经费30万元， 食品产业及渔制品产业链专项经费20万元， 乡村振兴办公室工作经费专项50万元，其他一般罚没收入40万元，龙头企业申报、运行监测、数据统计专项5万，发展职业教育培训专项10万， 病死畜禽无害化处理及收转运160万，动物防疫经费50万，动物及动物产品检疫检测18万，非洲猪瘟实验室检测15万，禁捕退捕联合执法经费15万，水产品健康养殖30万，四大国有渔场遗留问题43.2万，渔政执法经费93万，水产工作站专项20万，水科所科研经费20万，扶持农民专业合作社发展50万，农村经营服务站专项经费38万，村级农机安全员工资113.5万，农机购置补贴专项工作经费35万，农机技术设备推广12万，农机安全监理和平安创建30万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款501.22万元，比2020年预算增加了302.35万元，其主要原因是2021年增加了预算合并公开单位、增加了人员公用经费预算。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为63.62万元，其中，公务接待费25.62万元，公务用车购置及运行费23.7万元（公务用车运行费23.7万元），其他交通费用14.3万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加49.23万元，主要是增加了湘阴县农业广播学校、农业产业化办、农科所、畜牧水产服务中心、渔政管理站、动物卫生监督所、水产工作站、水产工作站、生态能源服务中心、农村经营服务站、农业农机推广服务中心、农机安全监理所的三公经费预算公开。
（三）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额2540.11万元，其中，政府采购货物预算1411.96万元，政府采购服务预算514.25万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆6辆，其中局机关执法用车1辆，农机监理执法执勤车辆1辆，皮卡工具车1辆，农机中心执法执勤车辆1辆，畜牧水产中心执法用车2辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标7142.74万元，其中：基本支出4161.94万元，项目支出2980.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7102.74万元。其中，本级机关的为3570.03万元，其中公共财政拨款3564.03万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款6万元，二级机构的为3532.71万元，分别为公共财政拨款3498.71万元，非税收入拨款34万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标722.7万元，主要绩效目标是病死畜禽无害化处理，畜禽动物防疫，水产品健康养殖，渔政执法，农机安全监理和平安农机创建，推广种植业技术、促进农业生产发展、种植结构调整，种植业技术试验、示范，种植业技术推广体系管理，农业技术培训，农业技术服务，促进乡村振兴。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
